岐山县扶贫开发办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫工作。负责全县扶贫开发考核工作。

3.组织识别扶贫对象，对扶贫对象和贫困村实施动态管理。

4.负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

5.负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

6.负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

7.负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

8.负责协调、指导行业扶贫工作。

9.负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责扶贫干部培训工作。

10.承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县扶贫办为正科级行政单位，设主任1名，副主任2名，督查专员1名（正科级）；内设3个股室：综合办公室、开发指导股、考核股；下设副科级事业单位1个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括县扶贫办本级：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计8585.09万元，较上年增加1473.35万元，主要原因是脱贫攻坚投入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计8585.09万元。其中:财政拨款8585.09万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

三、支出决算情况说明  

本年支出总计8585.09万元。包括：

(1)基本支出174.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的2.03%。其中：工资福利支出119.95万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出54.06万元。

(2)项目支出8411.08万元，占总支出的97.97%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括贫困村、贫困户生产发展项目5878.96万元，其他扶贫项目1958.95万元，农综开发项目519.16万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度公共预算财政拨款收入8585.09万元，其中：基本支出174.01万元，项目支出8411.08万元。比2018年一般公共预算财政拨款收入增加收入1473.35万元，主要原因是脱贫攻坚投入增加。

2019年度公共预算财政拨款支出8585.09万元，比上年增加收入1473.35万元，主要原因是脱贫攻坚投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8585.09万元，按支出功能科目分，包括农林水支出8531.09万元(主要是扶贫和农综开发），节能环保支出54万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为8585.09万元，支出决算为8585.09万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.扶贫年初预算为8011.92万元，支出决算为8011.92万元，完成年初预算的100%。

（1）行政运行174.01万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

（2）生产发展支出5878.96万元，主要是：2019年贫困户生产发展补助资金项目627万元，2019年贫困村壮大村级集体经济补助资金项目960万元，2019年贫困村产业基础设施建设项目4174万元，2019年能力建设项目等117.96万元。

（3）其他扶贫支出1958.95万元，主要是：2019年金融扶贫资金项目550万元，2019年光伏扶贫项目补助资金等1408.95万元。

2.农业综合开发年初预算为519.16万元，支出决算为519.16万元，完成年初预算的100%。

（1）土地治理支出458.35万元，主要是：2018年度故郡镇农业综合开发土地治理项目资金458.35万元。

（2）农综产业化发展支出58.5万元，主要是：2018年农综开发产业化贷款贴息项目资金58.5万元。

（3）其他农综开发支出2.31万元，主要2018年农综开发产业化财政补助项目2.31万元。

3.节能环保年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。主要是京当镇小强村光伏项目补助资金54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出174.01万元，其中：人员经费119.95万元，公用经费54.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费119.95万元，主要包括基本工资44.67万元，津贴补贴34.47万元，资金2.66万元，单位养老保险等22.16万元，基本医疗保险7.01万元，住房公积金7.84万元，其他1.14万元。

公用经费54.07万元，主要包括办公费115.9万元，会议费3.45万元，培训费1.48万元，其他53.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.64万元,占年度“三公经费”预算的62.75%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费0万元、占年度预算的0%, 公务接待费0.64万元、占年度预算的62.75%。2019年度“三公经费”支出比上年减少0.38万元,降低37.25%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0万元,降低0%;公务接待费比上年减少0.38万元,降低37.25%，主要是我办严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。比上年减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,支出0万元,比上年减少0万元,主要是单位参加车改，无车辆，也无公车运行支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

    2019年公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0万元,主要是单位参加车改，无车辆，也无公车运行支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次, 42人次,支出0.64万元,比上年减少0.12万元,减少主要原因是我办严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出1.48万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.37万元,减少25%,主要是减少了培训力度、规模。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出3.45万元,主要是扶贫业务会议支出,比上年减少0.21万元,减少6.09%,主要是相应减少会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有脱贫攻坚项目和农综开发项目2个，共涉及资金8411.08万元，占一般公共预算项目支出总额的97.97%。无政府性基金预算项目和政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述） 

1.脱贫攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7837.91万元，执行数7837.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成脱贫退出贫困村5个，脱贫770户2400人，占计划100%。2019年度财政专项扶贫资金绩效评价被省扶贫办、省财政厅评选为优秀单位。

2. 农综开发及环保节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数573.16万元，执行数573.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改造中低产田5000亩，亩均增收200公斤。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效目标已完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出174.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计174.01万元，占机关运行经费的100%。2019年机关运行经费支出比2018年同口径减少2.22万元，减少1.27%，减少的主要原因是日常开支压缩。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

2020年县扶贫开发办公室决算公开0929.XLS