岐山县凤鸣镇人民政府2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。
    2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
    3、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。
    4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。
    5、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。
    7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
     （二）内设机构

  岐山县凤鸣镇政府内设机构5个分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制136人，其中行政编制77人、事业编制59人；实有人员92人，其中行政47人、事业45人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年总收入为2547.42万元，比上年增长150.99万元，主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2547.42万元，其中财政拨款收入2547.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2547.42万元，财政拨款支出2547.42万元。其中：基本支出合计991.85万元，占39%。项目支出合计1555.57万元，占,61%。。经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款总收入2547.42万元，收入总体情况及比上年增长150.99万元，主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款总支出2547.42 万元，2019年支出总体情况及比上年增长150.99万元，主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2547.42万元，支出决算为2547.42万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目包括：一般公共服务支出为1195.69万元，政府办公厅及相关事务支出1040.11万元，行政运行为832.69万元，其他办公厅及相关事务支出为207.42万元，其他财政事务支出155.58万元;文化和旅游支出其他文化旅游支出10万元;社会保障和就业支出民主管理事务支出基础政权和社区建设支持19.98万元；抚恤死亡抚恤支出为17.34万元，水库移民补助0.18万元，卫生健康支出计划生育事务支出其他计划生育事务支出1.2万元；城乡社区支出549.67万元，城乡社区管理事务支出其他城乡社区管理事务支出54.61万元，城乡社区公共设施小城镇基层设施建设495.06万元；农林水支出为770.72万元，农业支出农村公益事业支出29万元，林业和草原其他林业和草原支出48.93万元，农村综合改革692.78万元，对村级一事一议的补助108.75万元，对村民委员会和村党支部的补助381.65万元，对村集体经济组织的补助200万元，其他农村综合改革支出2.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出991.85万元，包括：人员经费支出816.35万元和公用经费支出175.50万元。

人员经费991.85万元，主要包括：基本工资322.13万元、津补贴244.97万元、奖金12.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.32万元、职业年金38.80万元、职工基本医疗保险缴费30.25万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金46.62万元、医疗费5.9万元、其他工资福利支出4.34万元。

公用经费175.51万元，主要包括：办公费43.05万元、印刷费16.45万元、水费1.55万元、电费5.62万元、邮电费2.70万元、取暖费20.4万元、差旅费17.10万元、维修费9.55万元、会议费1.45万元、公务接待费0.56万元、专用材料费4.62万元、劳务费9.48万元、工会经费8.82万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费31.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为4.06万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.5万元，占86%；公务接待费支出决算0.56万元，占13.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.93万元，支出决算为3.5万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.43万元，减少的主要原因是严格控制预算开支，严格执行“定点维修、定点加油”制度，减少车辆运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待132人次，预算为0.64万元，支出决算为0.56万元，完成预算的87.5%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格控制预算开支，减少公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是是增加网络培训次数，减少会议培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.95万元，支出决算为1.45万元，完成预算的74.33%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格控制会议时间、会议规模、简化会议议程。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0.18万元，本年支出0.18万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金1555.57万元，占一般公共预算项目支出总额的61.06%。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.018万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.15万元，执行数 20.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施通过项目实施丰富农民群众文化生活。发现的问题及原因：农民生活条件有待提高。下一步改进措施：做好低保，扶贫救济等社会救助工作组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

2. 一般公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数207.41万元，执行数 207.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施强化公共服务，着力改善民生。

3.文化旅游体育与传媒自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：不断提高人民文化生活水平。

增加收入

4.城乡社区基础设施建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数549.67万元，执行数 549.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施推动产业结构调整，发现的问题及原因：人民生活水平有待提高，下一步改进措施：提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

5.农村公益事业自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数768.34万元，执行数 768.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进经济发展，增加农民收入。发现的问题及原因：农民收入有待提高。下一步改进措施：优化发展环境，强化市场监管。

（三）部门决算整体绩效自评结果

全年预算数2547.42万元，全年执行数为2547.42万元，完成预算的100%；主要产出和效果：通过预算的执行，进一步深化体制改革，实现工作的信息化、规范化,提高了服务群众的效率，为完成好各项监督履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初预算与年度资金安排未对应；二是对预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行预算绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2019年机关运行经费预算为1,75.51万元，支出决算为1,75.51万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共681.97万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出681.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

岐山县凤鸣镇人民政府（汇总）gk(1).xls