岐山县发展和改革局2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。
    （二）提出加快发展全县“三个经济"、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
    （三）统筹提高全县国民经济和社会发展主要目标，检测预测预警宏观经济和社发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。
    （四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
    （五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。配合推进实施全市“一带一路"建设。承担统筹协调我县“走出去"有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
    （六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资 规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
    （七）指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
    （八）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
    （九）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
    （十）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    （十一）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。
    （十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协
    调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。
    （十三）推进实施可持续发展战略；推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
    （十四）拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。
    （十五）推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。
    （十六）研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
    （十七）负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。
    （十八）承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。
    （十九）承担全县建设项目招投标监管职能。
    （二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。内设12个股室：办公室、综合规划股、经济发展股、投资股、信用体系股、体改股、公共资源管理股、粮食股、粮食执法股、价格管理股、节能环资股、能源股。县招投标领导小组办公室、县秦岭生态环境保护委员会办公室、县重点项目管理办公室设在县发展和改革局。
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制26人、事业编制27人；实有人员43人，其中行政20人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计1115.33万元，比上年增加555.77万元，原因为机构改革，原岐山县粮食局、岐山县物价局并入县发展和改革局。

      2019年度本年支出合计1115.33万元，比上年增加555.77万元，原因为机构改革，原岐山县粮食局、岐山县物价局并入县发展和改革局。

      二、收入决算情况说明

2019年收入合计1115.33万元，其中：财政拨款收入1115.33万元，占100%。

  三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1115.33万元，其中：基本支出625.60万元、占56.09%；项目支出489.73万元，占43.91%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入合计1115.33万元，比上年增加555.77万元，原因为机构改革，原岐山县粮食局、岐山县物价局并入县发展和改革局。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1115.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加555.77万元，增长99%，主要原因是机构改革，原岐山县粮食局、岐山县物价局并入县发展和改革局。

  （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为941.72万元，支出决算为1115.33万元，完成年初预算的118%。年内预算调整增加173.61万元，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务支出年初预算492.47万元，支出决算为540.62万元，完成年初决算的110%。其中行政运行353.43万元，物价管理146.10万元，其他发展与改革事务支出41.09万元。

2、节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出年初预算200万元，支出决算为45.16万元，完成年初决算的23%。

3、粮油物资储备支出年初预算249.25万元，支出决算494.69万元，完成年初决算的199%。其中：（1）粮油事务支出388.56万元，其中行政运行126.07， 粮食财务挂账利息补贴141.72万元，其他粮油事务支出120.77万元。（2）粮油储备106.13万元，其中储备粮油补贴100.23万元，其他粮油储备支出5.90万元。

    4、其他支出-其他支出-其他支出年初预算0万元，支出决算为34.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出625.60万元，包括：人员经费支出550.13万元和公用经费支出75.47万元。

人员经费550.13万元，主要包括基本工资203.39万元、 津贴补贴112.85万元、奖金32.16万元、绩效工资 27.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.45万元、职业年金26.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.25万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金31.02万元、医疗费2.92万元、其他工资福利支出10.26万元、 生活补助2.48万元、医疗补助14.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。

公用经费75.47万元，主要包括办公费3.14万元、印刷费1.95万元、水费1.00万元、电费3.52万元、邮电费1.83万元、取暖费10.57万元、差旅费14.10万元、维修（护）费0.73万元、会议费0.35万元、培训费0.83万元、公务接待费3.76万元、劳务费1.91万元、委托业务费2.15万元、工会经费6.80万元、其他交通费用22.10万元、其他商品和服务支出 0.73万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.61万元，支出决算为3.76万元，完成预算的104%。决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是上年业务招待费下甩及业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待23批次，252人次，预算为3.61万元，支出决算为3.76万元，完成预算的104%。决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是上年业务招待费下甩及业务增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.15万元，支出决算为0.83万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是厉行节约,严格控制培训次数及规模。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.96万元，支出决算为0.35万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目8个，共涉及资金489.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

秦岭生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数45.16万元，完成预算的23%。主要产出和效果：通过项目实施牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念, 全面巩固秦岭生态环境问题专项整治成效，扎实推进县镇村三级秦岭网格化管理，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，完成了秦岭生态环境保护后续问题、“五乱”问题、违建别墅专项整治及“回头看”等工作任务，使我县秦岭生态环境保护水平得到了明显提升。

中省资金争取项目前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数75.95万元，执行数75.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全力推进重点项目建设，创新项目管理方式，加大项目管理力度，完善项目制度机制，强化协调督促，积极主动服务，及时协调项目入库，强力推进，确保投资下滑趋势得到有效遏制。狠抓项目谋划，强措施，补短板，不断强化项目谋划策划能力水平，保障全县项目接替有序。

政策性粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数141.72万元，执行数141.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时支付政策性粮食财务挂账利息。 

县级储备粮油利息费用补贴及县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数

100.23万元，执行数100.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时拨付县级储备粮油贷款利息、费用补贴，更好地管理县级储备粮油，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供给的作用。

“放心粮油”工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数4.73万元，完成预算的59%。主要产出和效果：开展县域内国有粮食企业、粮食经纪人及粮油应急网点政策宣传、业务指导、经营行为规范、监督检查，开展成品粮油市场监督检查，保障居民粮油安全。

粮食企业改制前“老人”补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数72.55万元，执行数72.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时缴纳、发放粮食企业改制前242名退休人员医疗保险等相关待遇，35名离退休遗属、五六十年代精减下放人员生活费的发放。

退休粮管员工资及待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数43.49万元，执行数43.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时发放9名退休粮管员按现行养老办法的退休待遇。

政策性粮食库存质量、数量大清查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.9万元，执行数5.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：顺利完成了国家政策性粮食库存数量和质量大清查工作任务。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为625.60万元、项目支出决算数为489.73万元，2019年，发改部门以重点项目建设、争取中省资金为抓手，聚焦脱贫攻坚和生态环境保护，狠抓秦岭生态环境整治，加强计划规划管理工作，优化提升营商环境，全力推进农村清洁能源替代、社会信用体系建设工作，持续改善生态环境，加强粮食储备安全，抓好节能减排工作，促进节约型社会建设，全力以赴做好乡村振兴战略规划编制工作，提升招投标监管标准，规范程序运行。做好价格管理，统筹全县经济社会全面发展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为42.06万元，支出决算为75.47万元，完成预算的179%。决算数较预算数增加33.41万元，主要原因是人员增加，机构改革业务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3万元，其中政府采购服务类支出3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县发展和改革局决算公开表.xls