岐山县广播电视台2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。 

2、做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。 

3、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县广播电视台设有“六部一室”分别是新闻部、广播部、广告部、专题部、技术部、发射部及办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位为岐山县广播电视台本级，岐山县广播电视台为一级预算单位，无下属单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计303.42万元，较上年增加5.44万元，主要原因是正常升薪，工资增长。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计303.42万元，其中：财政拨款收入303.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计303.42万元，其中：基本支出246.42万元，占81.22%；项目支出57万元，占18.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入合计303.42万元，比上年增加5.44万元，主要原因是正常升薪，工资增长。

2019年财政拨款支出合计303.42万元，比上年增加5.44万元，主要原因是正常升薪，工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出303.42 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.44万元，增长1.8%，主要原因是正常升薪，工资增长 。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为182.63万元，支出决算为303.42万元，完成年初预算的166.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1、 文化旅游体育与传媒支出中文化和旅游支出42万元，包括其他文化和旅游支出42万元，主要原因是增加了融媒体指挥调度中心建设项目。

2、广播电视支出261.42万元，包括电视支出210.75万元和其他广播电视支出50.66万元，主要用于保障单位机构正常运转和日常工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出246.42万元，包括：人员经费支出183.94万元和公用经费支出62.48万元。

人员经费183.94万元，主要包括基本工资76.27万元、绩效工资33.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元、职业年金缴费11.4万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金缴费14.66万元，其他工资福利支出6.9万元、医疗费补助5.32万元、对个人和家庭补助0.78万元。

公用经费62.48万元，主要包括办公费6.24万元、印刷费2.41万元、手续费0.49万元、水费1.67万元、电费12.31万元、邮电费1.34万元、取暖费6.8万元、差旅费3万元、维修（护）费8.84万元、公务接待费0.02万元、劳务费3万元、工会经费2.74万元、公务用车运行维护费2.42万元、其它商品服务和支出6.23万元、办公设备购置4.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为2.44万元，完成预算的79.48%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是我台严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.44万元，占87.05%；公务接待费支出决算0.02万元，占6.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.78万元，支出决算为2.42万元，完成预算的87.05%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是我台严格贯彻落实八项规定,严格控制公务用车运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，9人次，预算为0.29万元，支出决算为0.02万元，完成预算的6.9%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是我台严格贯彻落实八项规定,严格控制公务接待费费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 1.设备运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数15万元，执行数 15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年定期检修设备12次，不定期维护设备5次，设备故障率有效改善;二是设备安全使用有所提升，社会公众对广播电视节目质量满意度有所上升。

2.发现的问题及原因：随着高新技术的发展，广播电视设备显得过于陈旧，其广播电视设备整体技术状况已进入老化阶段，大半处于落后水平。设备维修滞后严重，设备维修管理往往局限于“事后维修”，“预防维修”意识不够重视，对设备的故障及劣化现象也就未能早期发觉、早期预防、早期修理。

3.下一步改进措施：为了降低故障率、延长设备使用寿命，应根据设备的使用情况，按照设备规定的运转周期定期做好各项保养与维修的工作。技术部在制定维修及保养计划时须认真分析各类设备的具体情况，针对新旧设备的不同特点，采取不同的措施。对于老旧设备，要以保证运行、消除隐患、及时修理为重点；对新设备，则以提高人员的技术水平、加强维护为重点，从而有效地保证每台设备的使用性能。

（三）部门决算整体绩效自评结果

1.整体自评综述：2019年，我单位支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合法律法规，符合部门“三定方案”确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标设定的绩效指标消晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应。

2.发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

3.下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县广播电视台2019年决算公开.xls