中国共产党岐山县委员会党校2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目绩效自评表

十、整体绩效自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。
    2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
    3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
    4.会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。
    5.承办县委、县政府举办的专题研讨班。
    6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
    7.负责对全县各镇党校进行业务指导。
    8.承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其它事项。

（二）内设机构

县委党校内设3个组室：办公室、教研室、总务室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制3人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计251.02万元，比上年增加23.93万元，主要原因是2019年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计251.02万元，其中：财政拨款收入251.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计251.02万元，其中：基本支出218.37万元，占87%；项目支出32.65万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入合计251.02万元，比上年增加23.93万元，主要原因是2019年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年财政拨款支出251.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.93万元，增长10.54%，主要原因是2019年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为216.71万元，支出决算为251.02万元，完成年初预算的115.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出年初预算为208.08万元，支出决算为242.02万元，完成年初预算的116.31%，主要原因是2019年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加。其中干部教育支出年初预算为163.08万元，支出决算为209.37万元，完成年初预算的128.38%，主要原因是2019年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金单位配套增加；培训支出年初预算为45万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的72.56%，主要原因是严格按照中央规定加强培训支出管理，厉行节约、压缩培训支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为8.63万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的104.4%，主要原因是补发2018年退休去世人员死亡抚恤金。其中事业单位离退休支出年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；死亡抚恤金支出年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，主要原因是补发2018年退休去世人员死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出218.37万元，包括：人员经费支出211.27万元和公用经费支出7.10万元。

人员经费211.27万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资82.04万元、津贴补贴35.78万元、绩效工资17.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.37万元、职业年金缴费10.75万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金11.95万元、生活补助1.8万元、医疗补助费4.59万元、其他对个人和家庭补助6.05万元、离休费8.53万元、抚恤金0.38万元。

公用经费7.10万元，主要包括办公费1.81万元、印刷费0.34万元、水费0.33万元、电费0.61万元、邮电费0.25万元、差旅费0.45万元、其他交通费用3.2万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为45万元，支出决算为25.08万元，完成预算的55.73%，决算数较预算数减少19.92万元，主要原因是严格按照中央规定加强培训支出管理，厉行节约、压缩培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数32.65万元，完成预算的72.56%。主要产出和效果：通过项目实施全年共举办各种培训班14期，培训人数1343人次；开展社会宣讲30场次，受众人数达1830人次；开展远程教育9期，参训人员117人；进行社会调研32次；撰写理论文章16篇，获得省校三等奖1篇，市校三等奖2篇，一名同志撰写的调研报告在当代陕西研究会、陕西经济学会组织的调研活动中获得一等奖、三等奖。参加培训学员理论素养和党性修养得到提升，培训条件有所改善，培训质量得以提高，教师教学水平和理论水平提升，较好地促进了全县经济社会发展。发现的问题及原因：通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是继续严格执行财务制度管理，加强专项资金的使用和监管；二是细化项目绩效指标设定，按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年部门整体支出预算216.71万元，执行数为251.02万元，完成预算的115.83%。

从完成全年任务来看，2019年以来，围绕县委、县政府工作重点，在抓好主体班次培训的基础上，我校与县委组织部、县委统战部、县直机关工委等单位通力合作，狠抓机关支部书记培训、宗教干部培训等专题培训班。全年共完成各级各类党员干部培训班12期1353人次；宣讲场次达30次，受众人数达1830人次；开展远程教育9期，参训人员117人；进行社会调研32次；撰写理论文章16篇，获奖3篇。教育培训中，我校将开展联合办班作为一项重点工作开展，注重采取“走出去、实地看”的培训模式，着力提高培训质量。在全县村（社区）党组织书记培训班、全市农村党组织书记培训中，采取深入京当镇小强村、青化镇焦六村、马江苗圃等地，开展现场教学，进行实地学习；在省委党校调研中，由我校教师对周公庙红色基地情况进行现场讲解，并组织参观了刘家塬勤廉教育基地、资福村新农村建设情况等；组织全县党员发展对象培训班的全体学员，前往凤鸣中心敬老院开展志愿者服务活动，增强了群众意识，提升了培训实效。在脱贫攻坚工作中，通过开展帮扶工作，我校帮扶措施覆盖且有具体增收的贫困户比例达到了该村建档立卡贫困户总数的37.4%，帮扶措施收益贫困户人均增收640元，较好地完成了帮扶工作任务。在精神文明创建活动中，我们对办公楼环境进行综合整治，安装精神文明、廉政建设等宣传框，对天花板进行了修缮、墙壁进行了粉刷，加强日常清洁卫生管理，使学校院内实现了亮、绿、净、美。

从资金使用情况来看，我校能够严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.8万元，支出决算为3.9万元，完成预算的81.25%。决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是严格按照中央规定加强财务管理，厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

中国共产党岐山县委员会党校（汇总）.XLS