岐山县档案局2019年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；对全县各级各类档案工作实行监督、检查和指导。

3、负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；接收、征集、整理、鉴定、保管全县党政机关、企事业单位重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用，为经济建设和社会发展服务。

4、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

5、负责档案利用查询向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

6、组织指导档案理论研究工作；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、负责档案馆功能建设利用和档案工作队伍建设；负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版工作。

8、负责《岐山县志》的编纂、指导、监督检查和印刷出版工作，制定《岐山县志》不同时期修志编纂工作方案，按年度编纂《岐山年鉴》，收集管理县情资料，提供县情咨询服务。

9、负责党史资料征集、研究、宣传、利用，制定党史研究工作的短期、中长期计划。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县档案馆与岐山县地方志办公室、中共岐山县委党史研究室合署办公，内设办公室、业务组、编研利用组、史志办公室四个组室。2019年机构改革中，岐山县档案局划转到县委办，受县委办委托，岐山县档案馆代为履行档案行政职能。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员13人，其中：行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度本年收入合计250.02万元，较上年减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

2019年度本年支出合计250.02万元，较上年减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计250.02万元，其中：财政拨款收入250.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计250.02万元，其中：基本支出145.89万元，占58%；项目支出104.13万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入合计250.02万元，比上年减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

2019年财政拨款支出合计250.02万元，比上年减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出250. 02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.3万元，减少8.52%，主要原因是主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为175.28万元，支出决算为250.02万元，完成年初预算的142.64%。按照政府功能分类科目，其中： 

1.一般公共服务支出中档案事务支出248.84万元 ，其中：行政运行145.89万元，档案馆102.95万元。 年初预算为175.28万元，支出决算为248.84万元，完成年初预算的141.98%，决算数大于年初预算的主要原因是增加了数字化档案专项经费。

2.文化旅游和传媒支出中文化与旅游支出1.18万元，其中：群众文化支出1.18万元。年初预算数为0万元，支出决算数1.18万元，决算数大于年初预算的主要原因是预算调整，增加档案工作经费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.88万元，包括：人员经费支出128.27万元和公用经费支出17.61万元。

人员经费128.27万元，主要包括基本工资43.41万元，津贴补贴35.3万元，奖金6.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，职业年金缴费5.61万元，职工基本医疗保险缴费7.18万元，住房公积金缴费7.79万元，职工降温费取暖费3.96万元，医疗补助费3.56万元，遗属补助1.26万元。

公用经费17.61万元，主要包括办公费1.80万元，印刷费2.06万元，手续费0.01万元，水费0.02万元，电费0.43万元，邮电费0.28万元，差旅费0.37万元，维修（护）费0.69万元，劳务费2.7万元，工会经费1.82万元，车补7.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.18万元，完成预算的78%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度本单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，36人次，预算为0.23万元，支出决算为0.18万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金104.13万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.档案馆专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数102.95万元，执行数102.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目实施档案库房“十防”建设，定期对档案进行整理维护，做好档案资料的征集、编研利用、档案抢救、修复和数字档案异地异质备份等工作，开展馆藏档案数字化加工，加快档案信息化建设步伐，确保馆藏实体档案、电子档案的安全；二是通过项目实施档案查阅免费，扩展服务范围，简化利用手续，满足人民群众对档案的利用需求；三是编纂《中共岐山历史》（二卷本），完成了资料收集整理、大纲编写工作，整体框架初步形成；四是完成了《岐山年鉴》（2019）的编纂工作和出版印刷工作任务。发现的问题及原因：年初预算不到位，档案数字化加工经费严重不足，后期申请增加了预算。下一步改进措施：认真调研，全面分析，严格实施绩效管理，合理安排经费支出，完成预定工作任务。

2.群众文化项目绩效自评综述：为推进档案信息化建设工作，完成市上下达的数字化档案加工任务，申请追加预算1.18万元。项目全年预算数1.18万元，执行数1.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于开展数字化档案加工，按要求完成了市上下达的年度考核任务。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年年初整体预算175.28万元，其中在职人员工资及公用支出146.78万元，项目经费28.5万元。全年追加项目支出预算75.63万元，减少基本支出预算0.89万元，全年执行数250.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 1、档案保管维护工作成效显著，档案信息化建设稳步推进； 2、档案查阅利用提质增效，群众满意度进一步提升；3、党史、年鉴编纂工作正常进行，存史资政育人作用发挥明显；4、保证机关运转，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：因工作超前性谋划不够，导致项目实施过程中存在经费不足、部分项目计划不到位等问题，下一步将认真谋划，全面统筹，实施好项目计划，确保绩效管理规范完善。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 

2019年机关运行经费预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成预算的100%。主要用于保障机关正常运转的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县档案局2019年部门决算公开报表.xlsx