岐山县残疾人联合会2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门项目绩效目标自评表

十、2019年部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3、指导和管理各类残疾人社会组织。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8、核发《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其它工作。 

（二）内设机构

岐山县残疾人联合会内设2个股室：综合办公室、综合业务股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个本级。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政10人、事业9人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入854.69万元，及比上年减少543.89万元，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴由2019年第二季度起交县民政局发放。

2019年支出854.69万元，及比上年减少543.89万元，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴由2019年第二季度起交县民政局发放。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计854.69万元，其中：财政拨款收入854.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计854.69万元，其中：基本支出235.4万元，占28%；项目支出619.29万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入854.69万元，比上年减少543.89万元，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴由2019年第二季度起交县民政局发放。

2019年财政拨款支出854.69万元，及比上年减少543.89万元，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴由2019年第二季度起交县民政局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出854.69万元，其中：基本支出235.4万元，项目支出619.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少543.89万元，减少39%，主要原因是贫困残疾生活补贴、重度护理补贴由2019年第二季度起交县民政局发放。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为169.82万元，支出决算为854.69万元，完成年初预算的503%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出残疾人事业中行政运行。年初预算为119.82万元，支出决算为144.56万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数，主要原因是调入了一名工作人员，调整预算。

2.社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人康复。预算为0万元，支出决算为42.76万元，决算数大于预算数主要是增加精神病患者服药补贴和残疾人精准康复服务资金。

3.社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人就业和扶贫。预算为0万元，支出决算为134.81万元，决算数大于预算数主要增加残疾人文化服务中心、扶贫基地扶持、盲人按摩店扶持，深度贫困地区残疾人阳光增收项目、残疾人电子商务扶持和残疾人自主创业扶持资金。

4.社会保障和就业支出残疾人事业中残疾人生活和护理补贴。预算为0万元，支出决算为254.24万元，决算数大于预算数主要增加2019年第一季度残疾人生活和护理补贴。

5.社会保障和就业支出残疾人事业中其他残疾人事业支出。预算为50万元，支出决算为235.51万元，决算数大于预算数主要增加了镇、社区、村级残疾人专委岗位补贴、残疾人家庭无障碍改造残疾人居家托养、残疾人参加城乡居民养老保险财政补助。

6.社会保障和就业支出残疾人事业中其他社会保障和就业支出。预算为0万元，支出决算为14.81万元，决算数大于

预算数主要是增加了春节慰问贫困残疾人工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.40万元，包括：人员经费支出185.48万元和公用经费支出49.92万元。

人员经费185.48万元，主要包括基本工资72.8万元，津贴补贴27.42万元，绩效工资23.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.55万元，职业年金缴费9.46万元，职工基本医疗保险缴费11.43万元，工伤保险0.24万元，住房公积金11.32万元，其他工资福利支出5.57万元。

公用经费49.92万元，主要包括办公费5.65万元，印刷费3.89万元，水费0.45万元，电费3.18万元，取暖费2.29万元，差旅费1.3万元，维修（护）费8.4万元，会议费5.09万元，培训费7.35万元，公务接待费0.185万元，劳务费2.22万元，工会经费2.61万元，公务用车运行维护费0.57万元，其他交通费用2.94万元，其他商品和服务支出2.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.76万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是积极贯彻落实国家财政有关政策，厉行节约，压缩开支，比上年同期有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.57万元，占75%；公务接待费支出决算0.19万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度本单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.6万元，支出决算为0.57万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是积极贯彻落实国家财政有关政策，厉行节约，压缩开支，比上年同期有所减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，36人次，预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入28万元，本年支出28万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金619.29万元。组织对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数50万元，执行数 619.29万元，完成预算的1238%。主要产出和效果：通过项目实施增强了残疾人生活自理和社会参与能力，满足残疾人基本康复服务需求，生活质量也不断得到提高，为全面完成脱贫攻坚任务、全面建成小康社会贡献力量。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2019年年初整体预算169.82万元，其中在职工员工资及公用支出119.82万元，项目经费50万元。追加684.87万元，全年执行数854.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：岐山县残联2019年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会及中省市残联工作会议精神，以加快推进残疾人小康进程为目标，聚力抓好残疾人精准康复、脱贫攻坚和残疾人关爱项目，圆满完成了残疾人各项工作，受到了各方好评。8月份荣获陕西省“残疾人之家”殊荣。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为235.4万元，支出决算为235.4万元，完成预算的100%。主要用于保障机关正常运转的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

残联公开表格式.xls