原岐山县机构编制委员会办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2.负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

3.核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数；

4.拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。

5.负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

6.负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（二）内设机构

根据县委编办三定方案将县事业单位登记管理局整体并入县委编办机关，加挂“岐山县党政群机关社会信用代码管理办公室”牌子，为县委编办内设机构，对外以县事业单位登记管理局名义开展工作，相关内设机构随之调整。

调整后，县委编办设综合办公室、机构编制组、监督检查组、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）4个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计145.89万元，较上年增加16.17万元，主要原因是公用经费增加。

2019年度本年支出合计145.89万元，较上年增加16.17万元，主要原因是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计145.89万元。其中:财政拨款145.89万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明  

本年支出总计145.89万元。包括：

(1)基本支出142.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97.9%。其中：工资福利支出113.61万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出32.28万元。

(2)项目支出3万元，占总支出的2.1%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入合计145.89万元，较上年增加16.17万元，主要原因是公用经费增加。

2019年度财政拨款支出合计145.89万元，较上年增加16.17万元，主要原因是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出145.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.17万元，增长12.47%，主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为125.83万元，支出决算为145.89万元，完成年初预算的115.94%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出中其他共产党事务支出145.89万元。 其中行政运行支出142.89万元，其他共产党事务支出3万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.89万元，包括：

人员经费113.61万元，主要包括30101基本工资39.29万元；30102津贴补贴30.82万元；30103奖金3.27万元；30106伙食补助费0万元；30107绩效工资0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.02万元；30109职业年金缴费5.61万元；30110职工基本医疗保险缴费3.8万元；30111公务员医疗补助缴费0万元；30112其他社会保障缴费0.15万元；30113住房公积金9.53万元；30114医疗费0万元；30199其他工资福利支出7.11万元。

公用经费29.28万元，主要包括30201办公费8.59万元；30202印刷费3.02万元；30203咨询费2万元；30204手续费0.91万元；30205水费0.21万元；30206电费0.22万元；30207邮电费0.42万元；30208取暖费0万元；30209物业管理费0万元；30211差旅费7.09万元；30212因公出国（境）费用0万元；30213维修（护）费1.03万元；30214租赁费0万元；30215会议费0万元；30216培训费0.45万元；30217公务接待费0.23万元；30218专用材料费0万元；30224 被装购置费0万元；30225专用燃料费0万元；30226劳务费1.64万元；30227委托业务费0万元；30228工会经费0万元；30229福利费0万元；30231公务用车运行维护费0万元；30239其他交通费用3.82万元；30240税金及附加费用0万元；30299其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0.23万元,与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出0.45万元,主要是全办干部培训支出,与上年持平。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出0万元，主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数125.83万元，执行数145.89万元，完成预算的115.94%。主要产出和效果：通过项目实施机构编制干部能力进一步提升，机关建设不断加强，打造一支政治素养高、业务能力强的机构编制队伍。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为3.6万元，支出决算为29.28万元，完成预算的813.33%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算公开表

部门决算公开表1--表8及绩效自评表9、表10电子表附后。

岐山县机构编制委员会办公室决算公开.XLS