岐山县商务局2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划,并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

12、负责本行业的安全生产管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县商务局（机关）内设3个股室分别是办公室、商贸流通股、市场监测股。

二、2020年度部门工作任务

围绕商务稳增长目标，加快商贸转型、促进电商融合、做大做强餐饮美食，力争实现全县社会消费品零售总额增长8%，对外贸易进出口总值保持增长。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入153.37万元，其中一般公共预算拨款收入153.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加153.37万元，主要原因是由于机构改革，新成立预算单位；2020年本部门预算支出153.37万元，其中一般公共预算拨款支出153.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加153.37万元，主要原因是机构改革，新成立预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入153.37万元，其中一般公共预算拨款收入153.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加153.37万元，主要原因是机构改革，新成立预算单位。2020年本部门财政拨款支出153.37万元，其中一般公共预算拨款支出153.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加153.37万元，主要原因是机构改革，新成立预算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出153.37万元，较上年增加153.37万元，主要原因是机构改革，新成立预算单位。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
 本部门2020年当年一般公共预算支出153.37万元，其中：
（1）行政运行（2011301）105.87万元，较上年增加105.87万元，原因是机构改革，新成立预算单位。

（2）其他商贸事务支出（2011399）34.00万元，较上年增加34.00万元，原因是机构改革，新成立预算单位。
（3）培训支出（2050803）1.18万元，较上年增加1.18万元，原因是机构改革，新成立预算单位。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.32万元，较上年增加12.32万元，原因是机构改革，新成立预算单位，离休人员转隶。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出153.37万元，其中：
 工资福利支出（301）91.08万元，较上年增加91.08万元，原因是机构改革单位，人员转隶。
 商品和服务支出（302）23.36万元，较上年增加23.36万元，原因是机构改革单位。
 对个人和家庭的补助（303）17.93万元，较上年增加17.93万元，原因是机构改革，新成立单位。
 对企业补助（312）21.00万元，较上年增加21.00万元，原因是机构改革，新成立单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出153.37万元，其中：
 机关工资福利支出（501）91.08万元，较上年增加91.08万元，原因是机构改革单位，人员转隶。
 机关商品和服务支出（502）23.36万元，较上年增加23.36万元，原因是机构改革单位，独立核算，人员增加。
 对企业补助（507）21.00万元，较上年增加21.00万元，原因是机构改革，新成立单位。
 对个人和家庭的补助（509）17.93万元，较上年增加17.93万元，原因是机构改革，新成立单位。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年增加万元0.90（100%），增加的主要原因是机构改革，新成立预算单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，较上年增加0.90万元（100%），增加的主要原因是机构改革，新成立预算单位；公务用车运行费0.00万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.85万元，较上年增加0.85万元（100%），增加的主要原因是机构改革，新成立预算单位。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.18万元，较上年增加1.18万元（100%），增加的主要原因是机构改革，新成立预算单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款153.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.70万元，较上年增加2.70万元，主要原因是机构改革，新成立预算单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 

2.三公经费:“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

岐山县商务局2020年部门综合预算公开报表(1).xls