中国共产党岐山县直属机关工作委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

2、指导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。

3、负责县直机关各部门党总支、党支部书记、副书记及支部委员的考核任免和培训工作。

4、领导县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关党务干部、入党积极分子的培训工作。

5、指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解掌握各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

6、领导县直机关纪委工作，审议县直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定。

7、领导县直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作。

8、承担县直机关建设考核任务。

（二）机构设置

机关工委内设1个综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、强化政治统领、彰显政治属性，加强机关党的政治建设。

2、坚持固本培元、深化理论武装，加强机关党的思想建设。

3、提升政治功能、强化组织力，加强机关党的组织建设。

4、坚持挺纪在前、巩固风清气正，加强机关党的作风纪律建设。

5、深化制度改革、强化制度执行，加强机关党的制度建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

序号单位名称拟变动情况

1中国共产党岐山县直属机关工作委员会

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入53.10万元，其中一般公共预算拨款收入53.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加15.2万元，主要原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高；2020年本部门预算支出53.10万元，其中一般公共预算拨款支出53.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加15.2万元，主要原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.10万元，其中一般公共预算拨款收入53.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15.2万元，主要原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。2020年本部门财政拨款支出53.10万元，其中一般公共预算拨款支出53.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15.2万元，主要原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.10万元，较上年增加15.2万元，主要原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出53.10万元，其中：

（1）行政运行（2013601）47.10万元，较上年增加13.2万元，原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

（2）其他共产党事务支出（2013699）6.00万元，较上年增加2万元，原因是党建活动经费列入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出53.10万元，其中：

工资福利支出（301）40.73万元，较上年增加12.75万元，原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

商品和服务支出（302）10.20万元，较上年增加3.08万元，原因是党建活动经费列入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）2.17万元，较上年减少0.59万元，原因是取暖费、降温费经济分类科目调整。

2020年本部门当年一般公共预算支出53.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.73万元，较上年增加12.75万元，原因是人员增加，人员工资增加及机关事业单位基本养老保险单位配套标准提高。

机关商品和服务支出（502）10.20万元，较上年增加3.08万元，原因是党建活动经费列入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）2.17万元，较上年减少0.59万元，原因是取暖费、降温费经济分类科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.6万元。主要是贯彻中央八项规定精神，减少会议场次。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，减少培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，机关运行费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县2019年部门综合预算报表(机关工委）.xls