岐山县人民政府办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。（二）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。（三）组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。（四）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。（五）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。（六）围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。（七）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。（八）督促检查县政府各工作部门和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。（九）负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。（十）负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。（十一）负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。（十二）负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。（十三）负责做好全县政务服务工作的管理，组织、指导、管理和协调。

2、机构设置

岐山县人民政府办公室（机关）内设6个股室分别是综合股、秘书股、行政股、职转股、督查股、金融办。

二、2020年度部门工作任务

（一）积极实施改造提升工程，不断完善政府机关大院基础设施。（二）优化政府会议服务及管理，加大对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查。（三）加强政府大院水电设备设施维修维护、大院绿化及机关灶管理。（四）推进普惠金融建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。（五）积极协调，确保部门办公用房，严格公车管理运行，做到安全高效有序。（六）严守党纪党规，细审公务接待。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制103人，其中行政编制26人、事业编制77人；实有人员49人，其中行政26人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

 第二部分  收支情况

 五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入801.63万元，其中一般公共预算拨款收入801.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少77万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出和人员减少；2020年本部门预算支出801.63万元，其中一般公共预算拨款支出801.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少77万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出和人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

  2020年本部门财政拨款收入801.63万元，其中一般公共预算拨款收入801.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少77万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出和人员减少。2020年本部门财政拨款支出801.63万元，其中一般公共预算拨款支出801.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少77万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出和人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出801.63万元，较上年减少77万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出和人员减少。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2020年当年一般公共预算支出801.64万元，其中：（1）行政运行（2010301）486.96万元，较上年减少126.92万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出和人员减少。（2）机关服务（2010303）136.00万元，较上年增加36万元，原因是购置公务用车。（3）专项业务活动（2010305）24.00万元，较上年减少1万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出。（4）事业运行（2010350）8.68万元，较上年减少0.75万元，原因是人员减少。（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）145.00万元，较上年增加30万元，原因是办公设备陈旧，需更换。

(6)培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是新任领导岗前培训。    3、支出按经济科目分类的明细情况。（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出801.63万元，其中：工资福利支出（301）440.86万元，较上年增加4.84万元，原因是工资正常升档、升薪带来的人员经费增长。商品和服务支出（302）305.43万元，较上年减少90.51万元，原因是按照中省市过“紧日子”的要求压减支出。对个人和家庭的补助（303）15.35万元，较上年减少17.32万元，原因是人员减少。资本性支出（310）40.00万元，较上年增加26万元，原因是增加固定资产、办公楼维修维护。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出801.63万元，其中：机关工资福利支出（501）432.70万元，较上年增加18.91万元，原因是工资正常升档、升薪带来的人员经费增长。

 机关商品和服务支出（502）209.13万元，较上年增加0.09万元，原因是项目支出增加。

 对事业单位经常性补助（505）104.46万元，较上年减少104.67万元，原因是人员减少。

 对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年增加26万元，原因是公务用车集中管理费用增加。

 对个人和家庭的补助（509）15.35万元，较上年减少17.32万元，原因是人员减少。    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 第三部分  其他说明情况

 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出177.69万元，较上年增加49.17万元（38.26%），增加的主要原因是机关事务中心更换老旧报废车辆需购置平台公务用车；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费13.09万元，较上年减少2.19万元（14.33%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”压缩经费支出；公务用车运行费118.84万元，较上年增加26万元（28%），增加的主要原因是由于机关事务中心平台车辆老旧，维修费增加。公务用车购置费40.00万元，较上年增加26.00万元（185.71%），增加的主要原因是机关事务中心更换老旧报废车辆需购置平台公务用车。    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.50万元，较上年减少0.50万元（10.00%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”压减支出，减少会议场次。    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.26万元，较上年减少0.14万元（10.00%），减少的主要原因是根据中省市要求“过紧日子”压减支出。

 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆73辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

 八、部门政府采购情况说明

 2020年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

 九、部门预算绩效目标说明

 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款801.63万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

 本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

 十、机关运行经费安排说明

 本部门当年机关运行经费预算安排22.40万元，较上年减少11.16万元，主要原因是根据中省市要求“过紧日子”压缩经费支出。

 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

 十一、专业名词解释

 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县人民政府办公室2020年部门综合预算公开报表.xls