中国共产党岐山县委员会党校2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。

5、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

7、负责对全县各镇党校进行业务指导。

8、承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其它事项。

（二）部门机构设置

县委党校内设3个组室分别是办公室、教研室、总务室。

二、2020年度部门工作任务

2020年开展主体培训班7期、开展社会宣讲20场次、与县委统战部、县直机关工委等部门联合举办专题培训班4次、开展上级党校安排的远程教育培训8次、撰写论文或调研文章8篇、组建“流动党校”下基层举办党员干部培训班8期、完成在各种学习教育、脱贫攻坚、基层党组织建设、精神文明建设等年度重点工作中承担的工作任务、完成上级单位交办的其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属二级单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入235.57万元，其中一般公共预算拨款收入235.57万元，2020年本部门预算收入较上年增加18.86万元，主要原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加；2020年本部门预算支出235.57万元，其中一般公共预算拨款支出235.57万元，2020年本部门预算支出较上年增加18.86万元，主要原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入235.57万元，其中一般公共预算拨款收入235.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.86万元，主要原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。2020年本部门财政拨款支出235.57万元，其中一般公共预算拨款支出235.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.86万元，主要原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出235.57万元，较上年增加18.86万元，主要原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出235.57万元，其中：

（1）干部教育（2050802）180.14万元，较上年增加17.06万元，主要原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

（2）培训支出（2050803）45.00万元，与上年相比较无增减。

（3）事业单位离退休（2080502）10.43万元，较上年增加1.8万元，原因是离休人员护理费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出235.57万元，其中：

工资福利支出（301）164.72万元，较上年增加21.09万元，原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

商品和服务支出（302）53.82万元，较上年增加1.08万元，原因是18.86万元，主要原因是本部门2020年人员增加，人员活动经费相应增加。

对个人和家庭的补助（303）17.03万元，较上年减少3.31万元，原因是对部分科目进行调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出235.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）218.54万元，较上年增加22.17万元，原因是本部门2020年人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

对个人和家庭的补助（509）17.03万元，较上年减少3.31万元，原因是对部分科目进行调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.8万元（100%），减少的主要原因是车改后，无公务用车；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.80万元（100.00%），减少的主要原因是车改后，无公务用车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出45.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款235.57万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.10万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，配套经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

中国共产党岐山县委员会党校2020年部门综合预算公开报表.xis