岐山县科学技术协会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责《全民科学素质行动计划刚要》落实，履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，推动四大重点人群科学素质建设。

2、负责《科普法》宣传普及，履行县“科技之春”组委会领导小组办公室职责，做好“科技之春”宣传月活动落实。

3、负责县级学会、协会、研究会管理，团结带领全县广大科技工作者，凝心聚力，创新奉献，为全县经济发展提供智力支持。

4、负责“学术金秋”等品牌学术活动落实，引导全县科技工作者积极探索，求实创新，推动学术交流和科技创新，为全县经济发展提供科技支撑。

（二）机构设置

岐山县科学技术协会内设1个组室：综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

深入贯彻党的十九大和中省市县工作会议精神，紧紧围绕全面建成小康社会的总体目标，加强科普设施、科普阵地、科普示范体系及基层农技协建设，积极开展科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛、科普进社区、农民实用技术培训等活动，努力提高公民科学素质。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年度预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入93.84万元，其中一般公共预算拨款收入93.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.56万元，主要原因是人员的增加；2020年本部门预算支出93.84万元，其中一般公共预算拨款支出93.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）10.56万元，主要原因是人员的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入93.84万元，其中一般公共预算拨款收入93.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.56万元，主要原因是人员的增加。2020年本部门财政拨款支出93.84万元，其中一般公共预算拨款支出93.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.56万元，主要原因是人员的增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出93.84万元，较上年增加10.56万元，主要原因是人员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出93.84万元，其中：

（1）机构运行（2060701）80.34万元，较上年增加10.56万元，原因是人员的增加。

（2）科普活动（2060702）10.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（3）其他科学技术普及支出（2060799）3.50万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出93.84万元，其中：

工资福利支出（301）71.67万元，较上年增加11.72万元，原因是人员的增加。

商品和服务支出（302）18.84万元，较上年增加0.96万元，原因是人员的增加。

对个人和家庭的补助（303）3.34万元，较上年减少2.11万元，原因是节俭开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出93.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.67万元，较上年增加11.72万元，原因是人员的增加。

机关商品和服务支出（502）18.84万元，较上年增加0.96万元，原因是人员的增加。

对个人和家庭的补助（509）3.34万元，较上年减少2.11万元，原因是节俭开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.56万元（23.73%），减少的主要原因是“三公”经费预算连续压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，较上年减少0.11万元（20.98%），减少的主要原因是严格执行厉行节约原则；公务用车运行费1.40万元，较上年减少0.45万元（24.32%），减少的主要原因是严格用车审批程序，减少成本。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.35万元（100.00%），减少的主要原因是本年度无大型会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.63万元（100.00%），减少的主要原因是本年度无大型培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.84万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员的增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县科学技术协会2020年部门综合预算公开报表.xis