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中国共产主义青年团岐山县委员会2020年部门综合预算

发布时间: 2020-07-14 16:56:37

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、领导和协调全县共青团工作。

2、推进全县青少年精神文明建设；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。

4、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，负责全县综治委预青专项组办公室日常工作。

5、负责研究指导全县团的组织建设和团干部建设，推进全县团的基层组织建设。

6、负责全县青年统战工作，负责全县强少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7、领导全县少先队工作，负责县少工委工作。

8、负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10、承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）机构设置：

共青团岐山县委机关内设1个综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神和团十八大精神，认真学习贯彻习近平总书记青年寄语精神，聚焦共青团基层组织改革试点，推荐重点工作赶超发展，团结带领团员青年在我县追赶超越发展中充分发挥生力军和突击队作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

序号单位名称拟变动情况

1 中国共产主义青年团岐山县委员会

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入36.36万元，其中一般公共预算拨款收入36.36万元，政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少5.55万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出36.36万元，其中一般公共预算拨款支出36.36万元，政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年减少5.55万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入36.36万元，其中一般公共预算拨款收入36.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少5.55万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出36.36万元，其中一般公共预算拨款支出36.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5.55万元，主要原因是人员减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出36.36万元，较上年减少5.55万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出36.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）19.36万元，较上年减少10.55万元，原因是人员减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）17.00万元，较上年增加5万元，原因是大学生进政府机关见习经费纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出36.36万元，其中：

工资福利支出（301）26.10万元，较上年减少1.67万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）9.98万元，较上年减少1.57万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年减少2.31万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出36.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.10万元，较上年减少1.67万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）9.98万元，较上年减少1.57万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年减少2.31万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.11万元，较上年减少0.01万元（10%），增加（减少）的主要原因是节俭办公、压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.11万元，较上年减少0.01万元（10%），减少的主要原因是严格遵守规定、节俭接待；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0元，较上年减少0.70万元（100.00%），减少的主要原因是借用会议室，精简会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0元，较上年减少0.90万元（100.00%），减少的主要原因是节俭开支，采用线上培训模式。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36.36万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.60万元，较上年减少0.30万元，主要原因是人员的正常调出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

岐山县共青团2020年部门综合预算公开报表.xis