中共岐山县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，排除机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟定全县行政体制和机构改革的总体方案，组织实施全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门把与镇之间的职责分工。

（五）核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数。

（六）拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。

（七）拟定全县事业单位管理体制改革方案；拟定镇、娴熟事业单位编制调整意见；审核镇、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

（八）参与有关体制改革的点差研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作，参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（九）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

2、机构设置

县委编办内设组室4个分别是综合办公室、机构编制组、监督检查组、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、2020年度部门工作任务

一是按照省市安排做好机构改革工作；二是做好各类专项改革；三是抓好脱贫攻坚、机关党建、争取资金、综合创建等各项重点工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入131.09万元，其中一般公共预算拨款收入131.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.26万元，主要原因是专项费用增加；2020年本部门预算支出131.09万元，其中一般公共预算拨款支出131.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.26万元，主要原因是专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入131.09万元，其中一般公共预算拨款收入131.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.26万元，主要原因是专项费用增加。2020年本部门财政拨款支出131.09万元，其中一般公共预算拨款支出131.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.26万元，主要原因是专项支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出131.09万元，较上年增加2.26万元，主要原因是专项费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出131.09万元，其中：

（1）行政运行（2013601）116.09万元，较上年减少9.74万元，原因是人员减少。

（2）其他共产党事务支出（2013699）15.00万元，较上年增加12万元，原因是专项费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出131.09万元，其中：

工资福利支出（301）102.81万元，较上年减少4.53万元，原因是人员减少。。

商品和服务支出（302）25.50万元，较上年增加10.98万元，原因是专项费用增加。

对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年减少4.19万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出131.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.81万元，较上年减少4.53万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）25.50万元，较上年增加10.98万元，原因是专项费用增加。

对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年减少4.19万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.98万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.42万元（100.00%），减少的主要原因是节俭开支；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.56万元（100.00%），减少的主要原因是严格用车制度，控制用车次数。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是专项改革增多，会议次数增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.09万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.30万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

中共岐山县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算公开报表.xis