中国共产党岐山县委员会宣传部2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明、文学艺术、社会科学、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。

（二）贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作的总体规划、工作任务、工作措施。

（三）宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。

（四）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

（五）贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。

（六）组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

（七）安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。

（八）指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、社科理论工作及文学艺术等专业性群众社团工作。

（九）负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。

（十）加强宣传文化系统领导班子建设。

（十一）负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

（十二）指导、协调县级融媒体建设和发展。

（十三）完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

（十四）职能转变。根据中央、省、市、县委改革要求，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，将县文化广电局的新闻出版管理、电影管理职责划入县委宣传部。按照市委宣传部、市编办要求，增加履行调研、指导全县文化产业的培育、发展工作和文化体制改革的职能。

2、机构设置

县委宣传部内设5个组室，分别为办公室、理论宣传社科组、文明创建组、新闻宣传和出版组、文化产业和电影组。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和宣传思想工作的重要思想，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，强力推进“理论武装、意识形态、舆论引导、文明实践、文化繁荣”五大工程，举旗趾、聚民心、育新人、兴文化、展形象，守正创新、担当作为，为县域经济高质量发展提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化氛围。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入308.40万元，其中一般公共预算拨款收入308.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加90.0964万元，主要原因是加强脱贫攻坚和我县重点、亮点工作宣传；2020年本部门预算支出308.40万元，其中一般公共预算拨款支出308.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加90.0964万元，主要原因是加强脱贫攻坚和我县重点、亮点工作宣传。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入308.40万元，其中一般公共预算拨款收入308.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加90.0964万元，主要原因是加大在脱贫攻坚领域和我县重点、亮点工作宣传。2020年本部门财政拨款支出308.40万元，其中一般公共预算拨款支出308.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加90.0964万元，主要原因是加大在脱贫攻坚领域和我县重点、亮点工作宣传。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出308.40万元，较上年增加90.0964万元，主要原因是加大了脱贫攻坚领域和我县重点、亮点工作宣传。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出308.40万元，其中：

（1）行政运行（2013301）108.14万元，较上年减少10.1636万元，原因是人员减少。

（2）其他宣传事务支出（2013399）197.70万元，较上年增加97.70万元，原因是加大了脱贫攻坚领域和我县重点、亮点工作宣传。

（3）培训支出（2050803）2.56万元，较上年减少2.44万元，原因是厉行节约、压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出308.40万元，其中：

工资福利支出（301）93.38万元，较上年增加4.9926万元，原因是人员工资、配套保障性缴费增加。

商品和服务支出（302）49.15万元，较上年减少64.418万元，原因是厉行节约、压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）2.47万元，较上年减少3.893 万元，原因是厉行节约、压缩开支。

其他支出（399）163.40万元，主要为对外宣传工作经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出308.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.38万元，较上年减少4.9926万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）49.15万元，较上年减少64.418万元，原因是厉行节约、压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）2.47万元，较上年减少3.893万元，原因是厉行节约、压缩开支。

其他支出（599）163.40万元，主要为对外宣传工作经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少2.41万元（34.87%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年减少0.21万元（29.58%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行费4.00万元，较上年减少2.20万元（35.48%），减少的主要原因是减少公车使用、节约开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.80万元，较上年减少0.60万元（25.00%），减少的主要原因是减少会议场次、压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.56万元，较上年减少2.44万元（48.80%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款308.40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.00万元，较上年增加1.7万元，主要原因是物价上涨，因创文工作需要抽调工作人员10名，机关人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分  公开报表

中国共产党岐山县委员会宣传部2020年部门综合预算公开报表.xis