岐山县民族宗教事务局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教方面的法律法规和方针政策，编制全县民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督。

2. 协调民族关系，进行民族团结教育，促进各民族间平等团结互助合作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 做好外来少数民族 人员服务管理及清真食品安全监督检查。

4. 依法管理民族宗教方面有关事项，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；指导镇村开展民族宗教及民间信仰场所管理。

5. 引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件。

6. 负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门作好少数民族干部 的培养和使用工作。

7. 协调民族、宗教方面的对外交流与合作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县宗教事务局（机关）内设2个股室分别是办公室和民族宗教事务股。

二、2020年度部门工作任务

我局2020年度主要工作：1.认真落贯彻落实中央关于民族宗教工作重大决策部署和省市工作要求。2.深入持久开展民族团结进步创建工作。3.全面加强宗教事务规范化管理。4.指导宗教界加强自身建设。5.提升机关建设，落实全面从严治党责任。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入77.37万元，其中一般公共预算拨款收入77.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加27.99万元，主要原因是机构改革新成立预算单位，人员增加；2020年本部门预算支出77.37万元，其中一般公共预算拨款支出77.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加27.99万元，主要原因是机构改革新成立预算单位，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入77.37万元，其中一般公共预算拨款收入77.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27.99万元，主要原因是机构改革新成立预算单位，人员增加。2020年本部门财政拨款支出77.37万元，其中一般公共预算拨款支出77.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加27.99万元，主要原因是机构改革新成立预算单位，人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出77.37万元，较上年增加27.99万元，主要原因是机构改革新成立预算单位，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出77.37万元，其中：

（1）宗教事务（2013404）77.37万元，较上年增加27.99万元，主要原因是机构改革新成立预算单位，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出77.37万元，其中：

工资福利支出（301）59.46万元，较上年增加22.59万元，原因是机构改革单位，单位人数增加。

商品和服务支出（302）16.06万元，较上年增加6.16万元，原因是机构改革单位，独立核算，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年减少0.76万元，原因是2019年预算包含降温、取暖费，2020年没包含降温、取暖费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出77.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.46万元，较上年增加22.59万元，原因是机构改革单位，单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）16.06万元，较上年增加6.16万元，原因是机构改革单位，独立核算，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少0.76万元，原因是2019年预算包含降温、取暖费，2020年没包含降温、取暖费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年增加0.16万元（100%），增加的主要原因是机构改革单位，独立核算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.16万元，较上年减少0.01万元（3.03%），减少的主要原因是机构改革单位，独立核算；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.70万元（100.00%），减少的主要原因是车改后无公务用车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款77.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.80万元，较上年增加0.6万元，主要原因是机构改革单位，单位人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县民族宗教事务局2020年部门综合预算公开报表.xis