岐山县卫生健康局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制订全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。

2、根据上级主管部门制订的医药卫生技术人员的职业道德，进行职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。

3、研究提出县域卫生健康规划，制订全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。

4、编制卫生健康事业经费预算、决算；会同县有关部门制订医疗卫生项目的收费标准，协同有关部门指导全县医疗卫生健康服务收费管理并监督检查。

5、研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。

6、坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。

7、依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制定实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8、负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9、负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流和合作。

10、贯彻中西医结合的方针，制订、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11、根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12、遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13、对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设股室11个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫医改股、健康管理股、信息统计股、老龄股、健康扶贫办、人口与家庭发展股、计划生育协会；另有22个事业单位：县疾病预防控制中心、县卫生监督所、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店中心卫生院、岐山县青化中心卫生院、岐山县枣林中心卫生院、岐山县祝家庄中心卫生院、岐山县五丈原中心卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院、岐山县雍川中心卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇卫生院；3个政府购买服务预算单位：岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县二院。

二、2020年度部门工作任务

1、建全完善分级诊疗制度建设。

2、加快建立现代化医院管理制度。

3、加快完善全民医保制度。

4、加快健全药品供应保障制度。

5、加快建立综合监管制度。

6、深入实施健康扶贫工程。

7、开展国家卫生县城复审工作。

8、稳步推动医养结合发展。

9、开展新冠肺炎疫情防控工作。

10、统筹推进相关领域改革。

11、加快推进重点项目建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制651人，其中行政编制29人、事业编制622人；实有人员618人，其中行政24人、事业568人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5279.00万元，其中一般公共预算拨款收入5279.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加983.51万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长，及疾控中心非免疫规划疫苗接种等专项经费纳入了预算；2020年本部门预算支出5279.00万元，其中一般公共预算拨款支出5279.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加983.51万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长，及疾控中心非免疫规划疫苗接种等专项经费纳入了预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5279.00万元，其中一般公共预算拨款收入5279.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加983.51万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长，及疾控中心非免疫规划疫苗接种等专项经费纳入了预算；2020年本部门财政拨款支出5279.00万元，其中一般公共预算拨款支出5279.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加983.51万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长，及疾控中心非免疫规划疫苗接种等专项经费纳入了预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5279万元，较上年上年增加983.51万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长，及疾控中心非免疫规划疫苗接种等专项经费纳入了预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5279.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.20万元，原因增加国卫复审培训支出。

（2）事业单位离退休（2080502）10.82万元，较上年增加1.82万元，原因是离退休人员工资调整带来的人员经费增长。

（3）行政运行（2100101）298.34万元，较上年减少1.94万元，原因是人员减少。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）155.82万元，较上年增加155.82万元，原因是基层卫健专干工资专项资金列入年初。

（5）综合医院（2100201）147.85万元，较上年增加了147.85万元，原因是县医院门诊医技综合楼专项资金及县医院门诊医技综合楼项目贷款贴息专项资金纳入年初预算。

（6）乡镇卫生院（2100302）2627.45万元，较上年增加67.5万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（7）疾病预防控制机构（2100401）351.75万元，较上年减少17.2万元，原因是人员减少。

（8）卫生监督机构（2100402）247.78万元，较上年增加5.69万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（9）妇幼保健机构（2100403）475.49万元，较上年减少24.99万元，原因是人员减少。

（10）基本公共卫生服务（2100408）834.00万元，较上年增加了819.3万元，原因是疾控中心非免疫规划疫苗接种专项经费纳入重点工作项目专项预算。

（11）其他公共卫生支出（2100499）101.50万元，较上年增加31万元，原因是国家卫生县城复审专项资金纳入年初预算。

（12）其他计划生育事务支出（2100799）8.00万元，较上年增加8万元，原因是计划生育及流动人口工作专项资金纳入年初预算。

（13）其他卫生健康支出（2109901）15.00万元，较上年增加15万元，原因是国家健康促进县创建及老年工作专项资金纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5279.00万元，其中：

工资福利支出（301）3964.51万元，较上年增加235.64万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）976.27万元，较上年增加了732.42万元，原因是疾控中心非免疫规划疫苗接种专项经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）190.38万元，较上年减少122.38万元，原因是降温费、取暖费科目调整。

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年增加100万元，原因是县医院门诊医技综合楼专项资金纳入年初预算。

其他支出（399）47.85万元，较上年增加47.85万元，原因是县医院门诊医技综合楼项目贷款贴息专项资金纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5279.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.58万元，较上年增加150.07万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）181.86万元，较上年增加20.81万元，原因是专项资金中列支了商品和服务支出。

机关资本性支出（二）（504）100.00万元，较上年增加100万元，原因是县医院门诊医技综合楼专项资金纳入年初预算。

对事业单位经常性补助（505）4351.33万元，较上年增加787.16万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长及疾控中心非免疫规划疫苗接种专项经费纳入了预算。

对个人和家庭的补助（509）190.38万元，较上年减少122.38万元，原因是预算口径变化，按部门经济科目分类将降温费、取暖费列入工资福利支出中。

其他支出（599）47.85万元，较上年增加47.85万元，原因是县医院门诊医技综合楼项目贷款贴息专项资金纳入年初预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出  

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.8万元，较上年减少3.73万元（11%），减少的原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9.0万元，较上年减少1.3万元（13%），减少原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费；公务用车运行费21.8万元，较上年减少2.44万元（10%），原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，严控公务用车运行维护费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.3万元，较上年减少0.2万元（13%），减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.03万元，较上年减少0.12万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备119台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5279万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.50万元，较上年减少24.92万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县卫生健康局2020年部门综合预算公开报表.xis