岐山县档案馆2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；对全县各级各类档案工作实行监督、检查和指导。

3、负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；接收、征集、整理、鉴定、保管全县党政机关、企事业单位重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用，为经济建设和社会发展服务。

4、组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

5、负责档案利用查询向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

6、组织指导档案理论研究工作；推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、负责档案馆功能建设利用和档案工作队伍建设；负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版工作。

8、负责《岐山县志》的编纂、指导、监督检查和印刷出版工作，制定《岐山县志》不同时期修志编纂工作方案，按年度编纂《岐山年鉴》，收集管理县情资料，提供县情咨询服务。

9、负责党史资料征集、研究、宣传、利用，制定党史研究工作的短期、中长期计划。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

岐山县档案馆与岐山县地方志办公室、中共岐山县委党史研究室合署办公，内设办公室、业务组、编研利用组、史志办公室四个组室。2019年机构改革中，岐山县档案局划转到县委办，受县委办委托，岐山县档案馆代为履行档案行政职能。

二、2020年度部门工作任务

1、开展档案日常管理，为全县各级和社会各界提供查档利用服务；

2、开展档案执法检查和档案管理目标认证，规范全县档案管理工作；

3、开展档案数字化加工，指导全县各级各部门开展数字化档案室创建工作，推进档案信息化建设；

4、开展档案文化和档案资源建设，做好档案移交和接收工作，向社会广泛征集有保存价值的文字、音像、图像等档案资料，开展《档案法》和档案知识宣传，扩大档案工作影响力，丰富馆藏资源；

5、开展岐山年鉴编纂工作，完成上级地方志办公室安排的工作任务；

6、编纂中共岐山县党史二卷本，完成上级党史部门安排的工作任务，开展党史编研工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入376.17万元，其中一般公共预算拨款收入376.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加200.89万元，主要原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费；2020年本部门预算支出376.17万元，其中一般公共预算拨款支出376.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加200.89万元，主要原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入376.17万元，其中一般公共预算拨款收入376.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加200.89万元，主要原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。2020年本部门财政拨款支出376.17万元，其中一般公共预算拨款支出376.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加200.89万元，主要原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出376.17万元，较上年增加200.89万元，主要原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出376.17万元，其中：

（1）行政运行（2012601）136.67万元，较上年减少10.11万元，原因是人员减少，工资、津贴等经费相应减少。

（2）档案馆（2012604）20.50万元，较上年减少8万元，原因是地方志、党史工作经费未列入预算。

（3）其他档案事务支出（2012699）219.00万元，较上年增加219.00万元，原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出376.17万元，其中：

工资福利支出（301）120.39万元，较上年减少3.77万元，原因是人员减少，工资、津贴等经费相应减少。

商品和服务支出（302）251.02万元，较上年增加209.86万元，原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。

对个人和家庭的补助（303）4.76万元，较上年减少5.2万元，原因是调出一人，遗属减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出376.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.39万元，较上年减少3.77万元，原因是人员减少，工资、津贴等经费相应减少。

机关商品和服务支出（502）247.12万元，较上年增加205.96万元，原因是创建县级数字档案馆，对馆藏未完成数字化加工的纸质档案全部进行加工，增加了馆藏档案数字化加工费；档案馆办公大楼冬季供热，增加取暖费。

对事业单位经常性补助（505）3.90万元，较上年增加3.9万元，原因是增加事业人员的经费支出。

对个人和家庭的补助（509）4.76万元，较上年减少5.2万元，原因是调出一人，遗属减少一人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.03万元（13%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.03万元（13%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，2019年安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，2019年安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款376.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.90万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县档案馆2020年部门综合预算公开报表.xls