岐山县周文化景区管理管委会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、推动周文化景区规范运行，实现景区旅游业追赶超越、争先进位；

2、承担景区规划发展、项目建设、综合管理、协调服务、环境保障、环卫及综合执法工作；

3、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

岐山县周文化景区管委会内设3个办公室：党政综合办公室、综合执法办公室、产业发展办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、周文化景区二期项目建设，按照5A级景区标准，完善景区内部提升改造及周边产业配套。

2、华夏根脉历史文化园区项目建设，项目占地50万平方米，主要建设起源展示区、国学研究院、华夏姓氏起源区、周文化史复原区等；完成相关配套设施。

3、民俗村等旅游基础设施改造、环境综合提升项目建设，完善周文化景区内水、电、路、网等基础设施，实施厕所革命，在旅游景区、乡村旅游示范村新建、改建旅游厕所6座以上，建设生态停车场，提升全域旅游公共服务设施水平，优化旅游线路设计。

4、周文化景区路灯、绿化项目建设，在周文化景区岐周路沿线建设景观路灯239套，箱式变电站2台。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入181.04万元，其中一般公共预算拨款收入181.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加41.63万元，主要原因是宣传推介专项资金列入年初预算；2020年本部门预算支出181.04万元，其中一般公共预算拨款支出181.04万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加41.63万元，主要原因是宣传推介专项资金列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入181.04万元，其中一般公共预算拨款收入181.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加41.63万元，主要原因是宣传推介专项资金列入年初预算。2020年本部门财政拨款支出181.04万元，其中一般公共预算拨款支出181.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加41.63万元，主要原因是宣传推介专项资金列入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出181.04万元，较上年增加41.63万元，主要原因是宣传推介专项资金列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出181.04万元，其中：

（1）旅游行业业务管理（2070114）181.04万元，较上年增加41.63万元，原因是宣传推介专项资金列入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出181.04万元，其中：

工资福利支出（301）132.28万元，较上年增加13.13万元，原因是在职人员工资正常升薪带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

商品和服务支出（302）44.80万元，较上年增加33.3万元，原因是宣传推介项目纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）3.96万元，较上年减少4.8万元，原因是本年人员取暖费和降温费科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出181.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）177.08万元，较上年增加46.43万元，原因是在职人员工资正常升薪带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及宣传推介项目纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）3.96万元，较上年减少4.8万元，原因是本年人员取暖费和降温费科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.15万元，较上年减少2.12万元（64.83%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.15万元，较上年减少0.12万元（10%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费；公务用车运行费0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是车改后，本部门无公务用车，2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7万元，较上年增加7万元（100%），增加的主要原因是本年增加周文化研讨会预算支出；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款181.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，较上年减少1.7万元，主要原因是按照 要求过紧日子，压缩机关运转支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县周文化景区管理管委会2020年部门综合预算公开报表.xls