岐山县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订有关人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责基本养老和失业保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；归口管理全县出国（境）培训。

9、依照组织法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订有关荣誉制度和政府奖励制度。

10、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二)机构设置

岐山县人力资源和社会保障局（机关）内设股室6个分别是办公室、社保股、就业股、劳动关系股、干部管理股、财务审计股。下属单位5个，分别是县劳动就业管理局、县城乡居民社会养老保险管理中心、县机关事业单位养老保险管理中心、县劳动保障监察大队、县人才交流服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020 年，本部门严格按照部门职责及县委、县政府的中心重点工作，主要就转移就业、人才管理、劳动保障、社会保险、劳动仲裁等方面积极开展工作，争取各项工作取得好成绩。

一是打造就业创业品牌。结合县情实际找准着力点和突破口，不折不扣落实“三免一补”等惠民政策扶持就业。围绕百万平方米厂房、全域旅游、西岐名小吃等县域内重大项目用工需求，做好人员培训和劳务输出工作。组织创业博览会及招聘洽谈会等专项惠民活动，转移农村劳动力，强化公共服 务推动就业。提高就业资金使用效益，加大小贷扶持力度，推进全民创业带动就业，提高就业工作质量。主动对接重大项目建设和产业发展实施职业技能培训，提高培训质量，服务县域经济发展，扩大就业规模。健全完善就业援助制度，对就业困难人员和零就业家庭等重点群体托底就业。

二是持续扩大参保范围。抓住重点人群，扩大参保覆盖，强化基金管理和待遇支付，扎实推进社会保障服务标准化、信息化和专业化建设。规范化建设社会保险公共服务平台，切实保障群众基本需求，实现制度更广泛覆盖，不断满足群众多样化多层次保障需要。深化机关事业单位养老保险制度改革，加强特殊工种、因病因工提前退休审批管理。规范化建设社会保险公共服务平台，持续推进网上经办服务和预约服务，推行社会保险综合柜员制和网厅一体化服务。抓好“五个不出村”暨保费代扣代缴工作和社保扶贫工作，全面提升保费代扣代缴工作质量。落实社会保险欺诈 查处和移送制度，开展打击社会保险欺诈犯罪专项行动。加强社会保险稽核，开展经办风险管理专项行动，强化内部控制和监督制约。

三是严格人事工资管理。进一步做好高校毕业生就业创业工作，重点做好建档立卡贫困家庭未就业高校毕业生的就业扶贫工作。坚持凡进必考原则，开展好事业单位人员招聘工作。深化事业单位人事制度改革，加强事业单位岗位设置管理，积极探索岗位设置聘用动态管理机制。严格按照政策落实好全县事业单位人员工资标准。稳步实施国有企业负责人薪酬制度改革，推动县域内国有企业负责人薪酬制度改革。

四是和谐规范劳动关系。健全劳动关系三方协调机制，深化和谐劳动关系企业创建，全面推行劳 动合同制度。进一步规范制造业等劳动密集型企业的劳动工行为，切实维护农民工劳动报酬权益。加强与上级业务部门的联系争取更多的专业支持和业务指导，提高案件裁决专业水准。

五是加快网络经办建设。进一步加强城镇职工养老保险标准化、信息化建设，确保离退休人员养 老金足额发放。巩固和完善综合柜员制，积极推进经办服务改革，提升“网厅一体化”服务水平。推广使用网上经办服务平台、自助服务系统、网站、微信、手机 APP 等服务手段，推动整体工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制13人、事业编制46人；实有人员64人，其中行政19人、事业38人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入783.32万元，其中一般公共预算拨款收入783.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少116.86万元，主要原因是机构划转人员转隶，相应支出减少。2020年本部门预算支出783.32万元，其中一般公共预算拨款支出783.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少116.86万元，主要原因是机构划转人员转隶，相应支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入783.32万元，其中一般公共预算拨款收入783.32万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少116.86万元，主要原因是机构划转人员转隶，相应支出减少。2020年本部门财政拨款支出783.32万元，其中一般公共预算拨款支出783.32万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少116.86万元，主要原因是机构划转人员转隶，相应支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出783.32万元，较上年减少116.86万元，主要原因是机构划转人员转隶，相应支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出783.32万元，其中：

（1）行政运行（2080101）232.37万元。较上年减少8.9%，原因是机构转隶，人员较少。

（2）劳动保障监察（2080105）57.30万元。较上年增加1.5%，原因是劳动监察办案经费增加。

（3）就业管理事务（2080106）142.50万元。较上年增长4.3%，原因是本年人员和工资变化。

（4）社会保险经办机构（2080109）221.61万元。较上年减少34%，主要原因机构改革单位划转，相应支出减少。

（5）劳动人事争议调解仲裁（2080112）10.00万元。较上年无变化。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）107.14万元。较上年增加1.8%，主要原因是其他人社事务支出增加。

（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.40万元。较上年增加21%，主要原因是离休人员离休费和护理费增加。

（8）退役士兵安置（2080901）2.00万元。较上年增加100%，原因是为本年新增支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出783.32万元，其中：

工资福利支出（301）588.97万元。上年工资福利支出（301） 68.10万元，同比减少13.5%，原因是机构转隶，人员减少。

商品和服务支出（302）150.66万元。较上年减少11.3%，原因是机构人员转隶，相应支出减少。

对个人和家庭的补助（303）42.39万元。较上年减少28.3%，原因是构人员转隶，相应支出减少。

资本性支出（310）1.00万元。较上年增加100%，原因是为本年新增支出。

其他支出（399）0.30万元。较上年增加100%，原因是为本年新增支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出783.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）592.03万元。较上年减少13.1%，原因是机构改革人员减少，相应支出减少。

机关商品和服务支出（502）85.36万元。较上年减少44%，原因机构改革人员减少，相应支出减少。

对事业单位经常性补助（505）430.53万元。较上年增加100%，原因是新增的社会保障类专项。

对事业单位资本性补助（506）1.00万元。较上年增加100%，原因是新增的社会保障类专项。

对个人和家庭的补助（509）35.19万元。较上年减少40.49%，原因机构改革人员减少，相应支出减少。

其他支出（599）0.30万元。较上年增加100%，原因是新增的其他支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.14万元，较上年减少4.13万元，较少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.14万元，较上年减少0.2万元（8%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行费2.00万元，较上年减少4.13万元（33%），减少的主要原因是压缩公务车辆运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款783.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.20万元。较上年增加41.3，原因是专项业务经费增加。  

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开报表.xls