中国共产党岐山县委员会统一战线工作部2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻落实党的统一战线方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派和工商联加强自身建设。

2、负责调查研究、协调检查贯彻民族和宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；负责党外人士的政治安排；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

3、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子的情况。

4、联系并培养党外知识分子的代表人物；负责台胞接待、台胞捐赠以及赴台人员的教育管理工作；贯彻执行侨务方针、政策和法规。

（二）机构设置

中共岐山县委统一战线工作部（机关）内设1个组室：综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年年度部门工作任务

（一）组织民主党派成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；加大协商民主力度，落实调研引导民主党派围绕全县中心工作参政议政、建言献策；

（二）宣传贯彻落实党的民族宗教政策，走访慰问民族宗教界代表人士,全县民族宗教领域矛盾纠纷进行摸底排查，化解矛盾隐患，维护全县民族宗教稳定。

（三）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,加强与新社会阶层代表人士的联系，引导非公有制经济人士积极参与社会公益事业、光彩事业和美丽乡村建设。

（四）加强与台胞台属、侨胞侨属的联系，对全县困难归侨侨眷和侨界重点人士进行走访慰问，协调解决困难和问题。

（五）做好党外代表人士的学习教育和培训工作；加强与党外知识分子的联系，协助做好党外干部的培养、推荐、安排等工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入107.14万元，其中一般公共预算拨款收入107.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加19.90万元，主要原因人员增加、专项经费增加；2020年本部门预算支出107.14万元，其中一般公共预算拨款支出107.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加19.90万元，主要原因是人员增加、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入107.14万元，其中一般公共预算拨款收入107.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.90万元，主要原因是人员增加、专项经费。2020年本部门财政拨款支出107.14万元，其中一般公共预算拨款支出107.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.90万元，主要原因是人员增加、专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出107.14万元，较上年增加19.90万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出107.14万元，其中：

（1）行政运行（2013401）76.15万元，较上年增加3.41万元，原因是人员增加。

（2）其他统战事务支出（2013499）20.00万元，较上年增加5.50万元，原因是专项业务经费增加。

（3）培训支出（2050803）0.08万元，较上年增加0.27万元，原因是培训任务增加。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.90万元，较上年增加2.14万元，原因是离休费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出107.14万元，其中：

工资福利支出（301）64.27万元，较上年增加13.90万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）24.42万元，较上年增加9.05万元，原因是人员及专项经费增加。

对个人和家庭的补助（303）18.45万元，较上年减少3.05万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出107.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.27万元，较上年增加13.90万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）24.42万元，较上年增加9.05万元，原因是人员及专项经费增加。

对个人和家庭的补助（509）18.45万元，较上年减少3.05万元，原因是遗属人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.44万元，较上年增加减少0.93万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.22万元，较上年减少0.14万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行费7.22万元，减少0.80万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.90万元，较上年增加减少0.05万元（6%），减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.08万元，较上年减少0.45万元（85%），主要原因是厉行节约，压减培训场次。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.80万元，较上年增加0.30万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

中国共产党岐山县委员会统一战线工作部2020年部门综合预算公开报表.xls