岐山县建材工业园区管理委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、代表县政府负责园区的开发建设工作。

2、负责园区整体规划、建设用地统征、基础设施建设管理、招商引资等工作。

（二）机构设置：

岐山县建材工业园区管委会现内设3个股室：综合管理办公室、项目管理办公室、规划建设办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、新招引亿元以上企业2户；2、完成园区天然气官网铺设等基础设施建设工作；3、完成园区创业路建设工作；4、保障和兴板材项目顺利落地投产；5、完成陕西长佳建材有限公司商混站生产线建设项目。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；截止2019年12月31日，实有人员9人，其中行政0人、事业9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入110.59万元，其中一般公共预算拨款收入110.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.34万元，主要原因是单位职能增加、人员增加，社保费、办公租赁费增加；2020年本部门预算支出110.59万元，其中一般公共预算拨款支出110.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.34万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，社保费、办公租赁费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入110.59万元，其中一般公共预算拨款收入110.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.34万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，社保费、办公租赁费增加。2020年本部门财政拨款支出110.59万元，其中一般公共预算拨款支出110.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.34万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，社保费、办公租赁费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出110.59万元，较上年增加12.34万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，社保费、办公租赁费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出110.59万元，其中：

其他工业和信息产业监管支出（2150599）110.59万元，较上年增加12.34万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，社保费、办公租赁费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出110.59万元，其中：

工资福利支出（301）82.88万元，较上年增加5.16万元，原因是单位人员正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）20.00万元，较上年增加5万元，原因是单位租赁办公用房房屋租赁费支出。

对个人和家庭的补助（303）2.71万元，较上年减少4万元，原因是支出经济科目发生变化。

资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出110.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.88万元，较上年增加10.16万元，原因是单位人员正常调资晋档带来的人员经费增长及单位租赁办公用房房屋租赁费支出。

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助（509）2.71万元，较上年减少4万元，原因是支出经济科目发生变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元，较上年减少0.39万元（11%），减少的主要原因是按照中央八项规定精神，压缩“三公”经费，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.3万元，较上年减少0.14万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，对单位公务接待等工作进行节俭；公务用车运行费1.43万元，较上年减少0.17万元（10%），减少的主要原因是按照上级规定，厉行节约，减少公务车辆出行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.2万元，较上年减少0.05万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议接待等工作。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.27万元，较上年减少0.03万元（10%），减少的主要原因是厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.59万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门人员无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县建材工业园区管理委员会2020年部门综合预算公开报表.xis