岐山县信访局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、贯彻国家和省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

2、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来访事项。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和规定的建议。

4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担办理中、省、市信联办和信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理群众来县去市赴省进京集体访和非正常访，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。

6、协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。

7、综合协调指导全县信访工作，研究、拟定全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查和指导全县各镇各部门的信访工作；做好全县信访干部的培训工作；负责全县信访工作年度目标责任考核相关工作。

8、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

9、承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

10、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流；负责管理信访档案。

11、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置：

岐山县信访局内设机构3个：办公室、督查办案股、信访接待股。

二、2020年度部门工作任务

1、完成县上下达的争取资金任务；

2、完成市上下达的信访工作控制性考核指标任务；

3、深入开展领导干部定期接访下访工作；

4、全面推进网上信访工作；

5、对中、省、市交办信访案件、转送信访件按期办结；

6、做好中、省、市、县各级会议期间信访接劝返工作；

7、完成年度重点工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人、工勤1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入156.58万元，其中一般公共预算拨款收入156.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加54.77万元，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加；2020年本部门预算支出156.58万元，其中一般公共预算拨款支出156.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加54.77万元，主要原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入156.58万元，其中一般公共预算拨款收入156.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加54.77万元，主要原因是人员增加，人员工资总额和商品服务支出有所增加。2020年本部门财政拨款支出156.58万元，其中一般公共预算拨款支出156.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加54.77万元，主要原因是人员增加，人员工资总额和商品服务支出有所增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出156.58万元，较上年增加54.77万元，主要原因是人员增加，人员工资总额和商品服务支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出156.58万元，其中：

信访事务（2010308）156.58万元，较上年增加54.77万元，原因是人员增加，工资总额和商品服务支出有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出156.58万元，其中：

工资福利支出（301）92.73万元，较上年增加24.74万元，原因是人员增加，人员工资总额支出有所增加。

商品和服务支出（302）60.76万元，较上年增加31.66万元，原因是人员增加，商品服务支出有所增加。

对个人和家庭的补助（303）3.08万元，较上年减少1.64万元，原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出156.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.73万元，较上年增加24.74万元，原因是人员增加，人员工资总额支出有所增加。

机关商品和服务支出（502）60.76万元，较上年增加31.66万元，原因是人员增加，商品服务支出有所增加。

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年减少1.64万元，原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少1.38万元（36.51%），减少的主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少1.18万元（59.60%），减少的主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支；公务用车运行费1.60万元，较上年减少0.20万元（11.11%），减少的主要原因是厉行节约，按照财政统一要求压缩开支等。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

2019年和2020年，本部门无培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.58万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.70万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加，相应的公用经费有所增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县信访局2020年部门综合预算公开报表.xis