岐山县总工会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，依法维护职工的合法权益。

2、动员和组织职工积极参加经济建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3、配合有关部门做好安全生产、劳动保障和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系。

4、指导基层工会做好规范化和职工之家建设工作，切实发挥工会职能作用。

5、负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

（二）机构设置

岐山县总工会内设3个组室分别是办公室、女工委、经审委。

二、2020年度部门工作任务

1、坚持“党建带工建，党工共建”，狠抓工会组织建设工作。企业法人单位建会率达到90%，职工入会率达到95%以上。2、开展工资集体协商工作，提高集体合同的签订率和履约率，建会企业工资集体协商签订率要达到90%以上。3、完善帮扶机制、强化帮扶措施，继续开展"交友帮扶"和送温暖活动。4、培养创业型企业，树立创业明星，带动就业200人；培训基层工会干部50名。5、围绕全县重点项目，大力开展群众性经济技术创新和劳动竞赛。6、建立健全企（事）业单位职代会制度，广泛推行企（事）业单位政务公开制度。县属国有控股企业和集体控股企业职代会、政务公开建制率达到98%，规模以上非公有制企业达到95%以上。7、落实责任，完善体制机制，充分发挥县职工帮扶服务中心的作用，打造工会法律援助品牌。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入111.49万元，其中一般公共预算拨款收入111.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.74万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加；2020年本部门预算支出111.49万元，其中一般公共预算拨款支出111.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.74万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入111.49万元，其中一般公共预算拨款收入111.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.74万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。2020年本部门财政拨款支出111.49万元，其中一般公共预算拨款支出111.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.74万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出111.49万元，较上年增加11.74万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出111.49万元，其中：

（1）行政运行（2012901）99.49万元，较上年增加11.74万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）12.00万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出111.49万元，其中：

工资福利支出（301）89.32万元，较上年增加13.04万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

商品和服务支出（302）19.50万元，较上年增加1.02万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）2.66万元，较上年减少2.33万元，原因是取暖费、降温费经济分类科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出111.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.32万元，较上年增加13.04万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

机关商品和服务支出（502）19.50万元，较上年增加1.02万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.66万元，较上年减少2.33万元，原因是取暖费、降温费经济分类科目调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少7.62万元（93.84%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年减少4.63万元（90.25%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少2.99万元（100.00%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.70万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议场次。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.73万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少培训场次。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.70万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加,机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县总工会2020年部门综合预算公开报表.xls