岐山县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。

（二）负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

（三）负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发及办公自动化管理工作。

（四）负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。

（五）负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。

（六）承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。

（七）协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。

（八）负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。

（九）负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。

（十）负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

2、机构设置

岐山县人大常委会(机关)内设2个办公室和5个工作委员会，分别是：县人大常委会办公室、信访室、法治和监察工作委员会（原发制工作委员会）、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇环境资源保护工作委员会（原城镇建设与环境资源保护工作委员会）。

二、2020年度部门工作任务

1．2020年，我们将严格按照年初工作要点，结合岗位目标责任制要求，圆满完成人大各项工作任务。

2. 办公室在保运转的同时，在车辆管理、公务接待、监督调研、会议召开、代表工作等方面严把关口，确保每笔资金合理、规范使用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号 单位名称 拟变动情况

1 岐山县人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制23人、事业编制3人；实有人员34人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入743.96万元，其中一般公共预算拨款收入743.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加；2020年本部门预算支出743.96万元，其中一般公共预算拨款支出743.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入743.96万元，其中一般公共预算拨款收入743.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加。2020年本部门财政拨款支出743.96万元，其中一般公共预算拨款支出743.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出743.96万元，较上年增加7.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出743.96万元，其中：

（1）行政运行（2010101）432.86万元，较上年增加38.56万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）人大会议（2010104）60.00万元，较上年增加5万元，原因是会议筹备成本增加。

（3）人大监督（2010106）10.00万元，较上年增加1万元，原因是监督调研事务增加。

（4）代表工作（2010108）80.00万元，较上年增加1.15万元，原因是代表视察、培训、履职等活动增加。

（5）其他人大事务支出（2010199）130.00万元，较上年减少21.5万元，原因是项目支出减少。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）31.10万元，较上年减少6.64万元，原因是离休人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出743.96万元，其中：

工资福利支出（301）380.60万元，较上年增加48.23万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加。

商品和服务支出（302）231.13万元，较上年增加194.32万元，原因是压缩项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）44.04万元，较上年减少18.83万元，原因是离休人员减少。

资本性支出（310）8.20万元，较上年增加8.2万元，原因是项目支出增加。

其他支出（399）80.00万元，较上年增加80万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出743.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.60万元，较上年增加48.23万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及项目支出增加。

机关商品和服务支出（502）231.13万元，较上年增加194.32万元，原因是压缩项目支出增加。

机关资本性支出（一）（503）8.20万元，较上年增加8.2万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）44.04万元，较上年减少18.83万元，原因是离休人员减少。

其他支出（599）80.00万元，较上年增加80万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少10.12万元（54%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.50万元，较上年减少3.56万元（50.40%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费；公务用车运行费5.00万元，较上年减少6.56万元（56.76%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出70.00万元，较上年增加13.50万元（23.89%），增加的主要原因是常委会会议纳入会议费预算；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6.40万元（100.00%），减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款743.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.80万元，较上年减少22.01万元，减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算公开报表.xis