中国共产党岐山县委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2.负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。

3.按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4.负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

5.负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6.按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。

7.负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

8.负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务工作。

9.负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10.完成县委交办的其他工作任务。

11.职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆（县档案局）的行政职能。

（二）机构设置

中国共产党岐山县委员会办公室内设5个组室：秘书组、综合组、行政组、县委督查室、机要保密室。

二、2020年度部门工作任务

组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其它事项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制20人，其中行政编制20人;实有人员19人，其中行政19人。单位管理的离休人员1人。

二、收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入354.39万元，其中一般公共预算拨款收入354.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加16.7万元，主要原因是人员增加,工资标准调整；2020年本部门预算支出354.39万元，其中一般公共预算拨款支出354.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加16.7万元，主要原因是人员增加，工资标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入354.39万元，其中一般公共预算拨款收入354.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.9%，主要原因是人员增加，工资标准调整。2020年本部门财政拨款支出354.39万元，其中一般公共预算拨款支出354.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.9%，主要原因是人员增加，工资标准调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出354.39万元，较上年增加4.9%，主要原因是人员增加，工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出354.39万元，同上年预算收入337.69万元比较增加了16.7万元，增加了4.9%，主要是人员增加，工资标准调整。其中：

（1）行政运行（2013101）214.18万元，较上年增加2.3%，主要原因是人员增加，工资标准调整。

（2）专项业务（2013105）80万元，较上年减少32.9%，主要原因是专项业务费减少。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.00万元。较上年增加100%，主要原因是专项业务费增加。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.21万元。较上年增加21%，主要原因是离休人员离休费护理费等增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出354.39万元，其中：

工资福利支出（301）179.31万元，较上年增加4.5%，原因是人员增加，工资标准调整。

商品和服务支出（302）148.16万元，较上年增加4%，原因是商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）19.92万元，较上年较少15.9%，原因是对个人和家庭的补助相关支出减少。

资本性支出（310）7.00万元，较上年增加100%，原因是新增办公设备的购置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出354.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.31万元，较上年增加4.5%，原因是人员增加，工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）148.16万元，较上年增加4%，原因是商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加100%，原因是新增办公设备的购置支出。

对个人和家庭的补助（509）19.92万元，较上年较少15.9%，原因是对个人和家庭的补助相关支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.88万元, 较上年减少1万元。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.88万元，较上年减少0.1万元（4%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车运行费16.00万元，较上年减少0.9万元（6%），减少的主要原因是节省用车成本。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，与上年持平。 

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元；政府采购服务类预算0.00万元；政府采购工程类预算0.00万元，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.30万元，上年机关运行经费19.88万元，同比减少28%，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

中国共产党岐山县委员会办公室2020年部门综合预算公开报表.xis