岐山县残疾人联合会2020年部门综合预算

目        录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。2、承担县残疾人工作委员会的日常工作。3、指导和管理各类残疾人社会组织。4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。8、核发《中华人民共和国残疾人证》。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置：

岐山县残疾人联合会内设2个股室：综合办公室、综合业务股。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将深入贯彻落实党的十九大和中、省、市残联会议精神，以残疾人精准康复、精准脱贫为载体，推进残疾人小康进程，不断完善发展思路，勇于创新，努力提升残疾人的幸福感和满意度。1、实施精准康复家庭医生签约服务、白内障复明工程，开展精神病防治、残疾儿童康复救助、辅助器具供应等康复服务。2、继续落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的同时，积极有效地开展联村联户帮扶。3、继续争取各类扶残助学项目，对残疾少年儿童和残疾人大、中专学生提供资助。4、举办残疾人手工艺制作培训，开展农村残疾人实用技术培训，使具备劳动能力的残疾人掌握一技之长。5、加强信访维权工作，全面保障残疾人合法权益。做好信访工作，从残疾人切身利益出发，为残疾人排忧解难。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入248.93万元，其中一般公共预算拨款收入248.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加79.11万元，主要原因是下设残疾人服务社9名工作人员工资纳入了财政预算，新调入1名工作人员；2020年本部门预算支出248.93万元，其中一般公共预算拨款支出248.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加79.11万元，主要原因是下设残疾人服务社9名工作人员工资纳入了财政预算，新调入1名工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入248.93万元，其中一般公共预算拨款收入248.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加79.11万元，主要原因是下设残疾人服务社9名工作人员工资纳入了财政预算，新调入1名工作人员。2020年本部门财政拨款支出248.93万元，其中一般公共预算拨款支出248.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加79.11万元，主要原因是下设残疾人服务社9名工作人员工资纳入了财政预算，新调入1名工作人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出248.93万元，较上年增加79.11万元，主要原因是下设残疾人服务社9名工作人员工资纳入了财政预算，新调入1名工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出248.93万元，其中：

（1）行政运行（2081101）178.93万元，较上年增加59.11万元，原因是下设残疾人服务社9名工作人员工资纳入了财政预算。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）70.00万元，较上年增加20万元，原因是残疾人项目资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.93万元，其中：

工资福利支出（301）163.28万元，较上年增加9.39万元，原因是调入1名工作人员。

商品和服务支出（302）10.64万元，较上年增加2.1万元，原因是残疾人服务社9名工作人员纳入了财政预算。

对个人和家庭的补助（303）75.02万元，较上年增加17.64万元，原因是残疾人服务社9名工作人员纳入了财政预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）173.92万元，较上年增加54.1万元，原因是残疾人服务社9名工作人员纳入了财政预算。

对个人和家庭的补助（509）75.02万元，较上年增加25.02万元，原因是残疾人项目资金增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.44万元，较上年减少0.15万元（10%），减少的主要原因是根据“八项规定”要求，厉行节约，节省开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.17万元，较上年下降0.02万元（10%），减少的主要原因是根据“八项规定”要求，厉行节约，减少接待；公务用车运行费0.54万元，较上年下降0.6万元（10%），减少的主要原因是根据“八项规定”要求，厉行节约，减少开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.44万元，较上年减少0.06万元（13%），减少的主要原因是根据“八项规定”要求，压缩经费开支，减少会议召开。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.27万元，较上年减少0.03万元（10%），减少的主要原因是各项业务培训由省市纳入一起培训，县级减少了培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款248.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.70万元，较上年增加2.1万元，主要原因是下设残疾人服务社工作人员纳入了财政预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

     岐山县残联2020年部门综合预算公开报表.xis