岐山县交通运输局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

3.承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4.负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5.指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

6.指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

7.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8.负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9.指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县交通运输局（机关）内设6个股室分别是办公室、公路股、运输股、财务股、项目办、协调办。

二、2020年度部门工作任务

1.承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

2.承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

3.负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

4.指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制97人，其中行政编制11人、事业编制86人；实有人员129人，其中行政19人、事业64人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2037.39万元，其中一般公共预算拨款收入2037.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加145.72万元，主要原因是正常调资晋档及专项资金增加；2020年本部门预算支出2037.39万元，其中一般公共预算拨款支出2037.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加145.72万元，主要原因是正常调资晋档及专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2037.39万元，其中一般公共预算拨款收入2037.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加145.72万元，主要原因是正常调资晋档及专项资金增加。2020年本部门财政拨款支出2037.39万元，其中一般公共预算拨款支出2037.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加145.72万元，主要原因是正常调资晋档及专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2037.39万元，较上年增加145.72万元，主要原因是正常调资晋档及专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2037.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.17万元，较上年减少0.455万元，原因是厉行节约，压缩开支。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.24万元，较上年增加1.918万元，原因是正常调资。

（3）事业单位离退休（2080502）11.06万元，较上年增加2.52元，原因是人员增加，工资标准调整。

（4）行政运行（2140101）204.89万元，较上年减少9.94万元，原因是人员减少。

（5）公路运输管理（2140112）579.28万元，较上年减少370.7万元，原因是科目调整。

（6）其他公路水路运输支出（2140199）378.95万元，较上年增加368.95万元，原因是科目调整。

（7）公共交通运营补助（2149901）800.00万元，较上年增加100万元，原因是公交车运营补贴增加。

（8）其他交通运输支出（2149999）52.80万元，较上年增加42.80万元，原因是专项资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2037.39万元，其中：

工资福利支出（301）1080.61万元，较上年增加减少55.81万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）94.32万元，较上年增加28.28万元，原因是经济科目调整。

对个人和家庭的补助（303）62.46万元，较上年减少38.37万元，原因是科目调整。

对企业补助（基本建设）（311）800.00万元，较上年增加100万元，原因是公交车运营补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2037.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.16万元，较上年减少1.02万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）23.32万元，较上年减少1.32万元，原因人员是厉行节约、压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）967.45万元，较上年增加86.43万元，原因是社会保障缴费补助调整。

对企业资本性支出（508）800.00万元，较上年增加100万元，原因是公交车运营补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）62.46万元，较上年减少38.37万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.51万元，较上年减少11.44万元（52.12%），减少的主要原因是严格按照中省市过“紧日子”要求，压缩三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.71万元，较上年减少0.38万元（34.86%），减少的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费支出；公务用车运行费9.80万元，较上年减少11.06万元（53.02%），减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.13万元，较上年减少0.29万元（68.90%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.17万元，较上年减少0.46万元（72.80%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2037.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.70万元，较上年减少9.34万元，主要原因是严格按照中省市过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县交通运输局2020年部门综合预算公开报表.xis