岐山县广播电视台2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。 

2、做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。 

3、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县广播电视台设有“六部一室”分别是新闻部、广播部、广告部、专题部、技术部、发射部及办公室。

二、2020年度部门工作任务

办好本台各个自办频率、频道，结合岐山县特点，做好各类新闻、专题、广告、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（本级）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入164.37万元，其中一般公共预算拨款收入164.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.26万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出164.37万元，其中一般公共预算拨款支出164.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少18.26万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入164.37万元，其中一般公共预算拨款收入164.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.26万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出164.37万元，其中一般公共预算拨款支出164.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.26万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出164.37万元，较上年减少18.26万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出164.37万元，其中：

（1）电视（2070805）149.37万元，较上年减少18.26万元，原因是人员减少。

（2）其他广播电视支出（2070899）15.00万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.37万元，其中：

工资福利支出（301）137.42万元，较上年减少10.26万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）18.40万元，较上年减少4.9万元，原因是厉行节约，压减支出。

对个人和家庭的补助（303）4.55万元，较上年减少7.07万元，原因是人员减少。

资本性支出（基本建设）（309）4.00万元，较上年增加4万元，原因是购置专用设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出164.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.82万元，较上年减少15.19万元，原因是人员减少。

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年增加4万元，原因是购置专用设备。    对个人和家庭的补助（509）4.55万元，较上年减少7.07万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.071万元，减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压减一般性支出，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算； 2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年减少0.78万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.40万元，较上年减少0.9万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县广播电视台2020年部门综合预算公开报表.xis