岐山县公安局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。

2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。

3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证，负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。

5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。

9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业单位安全工作和保卫组织建设。

10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作.

11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各单位严格执法，依法办理刑事、治安案件。

12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。

13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。

14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。

15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。

16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。

18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。

19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构6个（指挥中心、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构4个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构12个：凤鸣、蔡家坡、五丈原、益店、青化、祝家庄、故郡、枣林、安乐、麦禾营、幸福路、渭北路派出所。

二、2020年度部门工作任务

1、坚决维护政治安全；2、深化社会治理创新；3、深化公安改革和优化营商环境工作；4、打造过硬公安队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制287人（含交警73名），其中行政编制287人(含交警34名)、事业编制39人；实有人员274人（含交警73人），其中行政235人、事业39人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5800.68万元，其中一般公共预算拨款收入5800.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加567.61万元，主要原因是人员工资增加、警务辅助人员调整工资和增加办公费、视频专网租用费等；2020年本部门预算支出5800.68万元，其中一般公共预算拨款支出5800.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加567.61万元，主要原因是人员工资增加、警务辅助人员调整工资和增加办公费、视频专网租用费等.

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5800.68万元，其中一般公共预算拨款收入5800.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加567.61万元，主要原因是人员工资增加、警务辅助人员调整工资和增加办公费、视频专网租用费等。2020年本部门财政拨款支出5800.68万元，其中一般公共预算拨款支出5800.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加567.61万元，主要原因是人员工资增加、警务辅助人员调整工资和增加办公费、视频专网租用费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5800.68万元，较上年增加567.61万元，主要原因是人员工资增加、警务辅助人员调整工资和增加办公费、视频专网租用费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5800.68万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4076.61万元，较上年增加139.85万元，原因是人员工资增加。

（2）信息化建设（2040219）100万元，较上年增加45万元，原因是专网视频线路租用费。

（3）执法办案（2040220）41.80万元，较上年增加（减少）0万元，原因是主办侦查员补贴发放标准未变。

（4）特别业务（2040221）62.88万元，较上年增加减少37.12万元，原因是禁毒专项经费减少。

（5）其他公安支出（2040299）1497.87万元，较上年增加426.73万元，原因是警务辅助人员调整工资和增加办公经费。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）21.52万元，较上年减少6.85万元，原因是减少一名离休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5800.68万元，其中：

工资福利支出（301）4254.33万元，较上年增加258.4万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）1290.67万元，较上年增加354.38万元，原因是专网线路租用费和警务辅助人员增加办公费。

对个人和家庭的补助（303）245.69万元，较上年减少55.16万元，原因是离退休人员减少。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是专用设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5800.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）4254.33万元，较上年增加258.4万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）1290.67万元，较上年增加354.38万元，原因是专网线路租用费和警务辅助人员增加办公费。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加10万元，原因是专用设备购置。

对个人和家庭的补助（509）245.69万元，较上年减少55.16万元，原因是离退休人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出149.00万元，较上年减少19.72万元（11.69%），减少的主要原因按照省市要求，严格控制三公经费支出，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.15万元（13.12%），减少的主要原因严格控制三公经费支出；公务用车运行费148.00万元，较上年减少19.57万元（11.68%），减少的主要原因是厉行节约，严格公务车辆支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少1.10万元（52.38%），减少的主要原因是视频会议增加，现场会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少5.5万元（52.38%），减少的主要原因是本单位组织大规模培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆66辆，单价20万元以上的设备12台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5800.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排646.90万元，较上年增加21.3万元，主要原因是人员增加，警务辅助人员增加办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县公安局2020年部门综合预算公开报表.xis