岐山县数字化信息服务中心2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、贯彻落实国家、省、市政府关于全县政务公开工作的有关精神，组织、规划、指导、监督全县政府系统政府信息公开工作。

2、负责全县政务网站和电子政务内网的规划、建设、管理和技术指导工作；

3、负责县级电子政务统一平台的运行维护工作；负责全县电子政务应用系统建设项目论证和审核，对项目建设进行监督、检查和竣工验收；

4、负责全县政府信息公开工作。负责岐山县门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作。承担县政府信息公开领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置：

岐山县数字化信息服务中心内设3个股室：办公室、大数据股、政务公开股。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实国家、省、市、县政府关于全县政务公开工作的有关精神，确报电子政务内外网安全运维。按照省市网站绩效评估要求，完善优化网站栏目，督促各镇、各部门立足政府门户网站主平台，做好政务公开工作。常态化组织开展政务在线和公民代表走进县镇政府活动，及时回复市、县长信箱和政务12345热线电话网民留言；建设智慧岐山指挥服务中心，将各部门智慧应用全部接入汇聚，实现数据的融合展示。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算、无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离休人员0人。 

                  第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入124.37万元，其中一般公共预算拨款收入124.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加26.39万元，主要原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加；2020年本部门预算支出124.37万元，其中一般公共预算拨款支出124.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加26.39万元，主要原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入124.37万元，其中一般公共预算拨款收入124.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加26.39万元，主要原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加。2020年本部门财政拨款支出124.37万元，其中一般公共预算拨款支出124.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加26.39万元，主要原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出124.37万元，较上年增加26.39万元，主要原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出124.37万元，其中：

事业运行（2010350）124.37万元，较上年增加26.39万元，原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出124.37万元，其中：

工资福利支出（301）48.18万元，较上年增加1.93万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）1.80万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年减少1.87万元，原因是预算科目调整。

其他支出（399）73.00万元，较上年增加25万元，原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出124.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）49.98万元，较上年增加3.25万元，原因是人员工资增加。

对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年减少1.87万元，原因是预算科目调整。

其他支出（599）73.00万元，较上年增加25万元，原因是智慧城市指挥服务中心建设及机房改造提升费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.75万元，较上年减少0.75万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少0.75万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，2019年安排会议费支出0.00万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是无培训项目。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.80万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县数字化信息服务中心2020年部门综合预算公开表.xls