中国共产党岐山县委员会组织部2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

(一)贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（三）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

（四）负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。

（五）负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训。

（六）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国（境）审查工作。

（七）负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。按有关规定安置军转干部。

（八）按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。

（九）负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（十）负责党员、干部的来信来访处理工作。

（十一）负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

（十二）指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（十三）负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

（十四）管理县委老干部工作局。

（十五）管理县委基层组织建设办公室。

（十六）管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

（十七）管理县党代表大会代表联络工作办公室。

（十八）管理县委人才工作领导小组办公室。

（十九）管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

（二十）管理县党员干部远程教育中心（事业）。

（二十一）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

2、机构设置

中共岐山县委组织部（机关）内设8个组室分别是办公室、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员管理组、综合组、老干办；加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局牌子、县委基层组织建设工作领导小组办公室、县考核委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室、县党代表大会代表联络工作办公室设在县委组织部。

二、2020年度部门工作任务

做好全县干部工作的宏观管理，制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。做好全县干部教育培训工作，对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议，做好党员发展和管理工作，做好基层党组织建设工作。持续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化工作，做好党员干部的来信来访处理工作，做好全县组织史资料的征集和编写工作，做好老干部管理服务工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制29人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入485.99万元，其中一般公共预算拨款收入485.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少109.07万元，主要原因是厉行节约及人员减少；2020年本部门预算支出485.99万元，其中一般公共预算拨款支出485.99万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少109.07万元，主要原因是厉行节约及人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入485.99万元，其中一般公共预算拨款收入485.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少109.07万元，主要原因是厉行节约及人员减少。2020年本部门财政拨款支出485.99万元，其中一般公共预算拨款支出485.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少109.07万元，主要原因是厉行节约及人员减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出485.99万元，较上年减少109.07万元，主要原因是厉行节约及人员变化等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出486.00万元，其中：

（1）行政运行（2013201）212.88万元，较上年减少105.92万元，原因是厉行节约及人员变化等。

（2）事业运行（2013250）38.08万元，较上年减少4.95万元，原因是厉行节约及人员变化等。

（3）其他组织事务支出（2013299）80.90万元，较上年减少，原因是厉行节约及人员变化等。

（4）培训支出（2050803）24.08万元，较上年增加16.08万元，原因是培训学习需要。

（5）行政单位医疗（2101101）90.00万元，较上年减少23.63万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出485.99万元，其中：

工资福利支出（301）310.18万元，较上年增加43.16万元，原因是工资标准调整及人员变化等。

商品和服务支出（302）110.42万元，较上年增加15.06万元，原因是人员变化。

对个人和家庭的补助（303）58.89万元，较上年增加11.81万元，原因是工资标准调整及人员变化等。

其他支出（399）6.50万元，较上年增加6.50万元，原因是人员变化等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出485.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.17万元，较上年增加，原因是工资标准调整及人员变化等。

机关商品和服务支出（502）107.22万元，较上年增加，原因是工资标准调整及人员变化等。

对事业单位经常性补助（505）34.21万元，较上年增加，原因是工资标准调整及人员变化等。

对个人和家庭的补助（509）58.89万元，较上年增加，原因是工资标准调整及人员变化等。

其他支出（599）6.50万元，较上年增加，原因是工资标准调整及人员变化等。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少9.54万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行费4.00万元，较上年减少9.03万元（69.30%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.45万元，较上年减少8.55万元（95.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议场次。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出24.08万元，较上年增加18.88万元（363.08%），增加的主要原因是学习培训需要。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款485.99万元,当年政府性基金预算拨款万元，当年国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.40万元，较上年减少1.5万元，主要原因是厉行节约及人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

     中国共产党岐山县委员会组织部2020年部门综合预算公开报表.xis