岐山县医疗保障局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施、计划和相关规定。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准，并组织实施。

5、贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

岐山县医疗保障局是县政府主管全县医疗保障工作的职能部门。县医疗保障局内设4个股室：办公室、待遇保障股、基金管理和监督股、医药价格和招标管理股。局属单位2个，分别是岐山县社会医疗保险事业管理中心、岐山县新型农村合作医疗经办中心。

二、2020年度部门工作任务

1、全力打好脱贫攻坚收官战，加大医保扶贫政策宣传，做好基本医疗有保障各项工作落实。

2.整合经办机构，明确职责，全面实施城乡居民基本医疗保险制度。

3.贯彻执行国家、省、市城乡居民和职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规章制度，落实各项医保政策，进一步优化服务窗口，实行县域内城乡居民医保结算“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”，提升运行效率，提高服务质量。

4.持续开展打击欺诈骗保专项行动，畅通投诉举报渠道，深挖案件线索，依法查处举报线索和上级移交线索，全力保障医保基金安全。

5.进一步规范医疗机构药品、医用耗材采购工作，全面实行国家集中采购谈判药品的采购和使用，严格执行谈判药品价格，逐步推进取消医用耗材加成试点工作。

6、全面从严治党，加强干部作风建设、意识形态等各项工作。

7、围绕中心，服务大局，做好县委、县政府安排的各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制21人，事业编制18人；实有人员29人，其中行政13人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入315.19万元，其中一般公共预算拨款收入315.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加315.19万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；2020年本部门预算支出315.19万元，其中一般公共预算拨款支出315.19万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加315.19万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入315.19万元，其中一般公共预算拨款收入315.19万元，较上年增加315.19万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；2020年本部门财政拨款支出315.19万元，其中一般公共预算拨款支出315.19万元，较上年增加315.19万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出315.19万元，较上年增加315.19万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出315.19万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）206.88万元，较上年增加206.88万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

（2）行政运行（2101501）98.31万元，较上年增加98.31万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

（3）其他医疗保障管理事务支出（2101599）10.00万元，较上年增加10。00万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出315.19万元，其中：

工资福利支出（301）266.44万元，较上年增加266.44万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

商品和服务支出（302）39.94万元，较上年增加39.94万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

对个人和家庭的补助（303）8.81万元，较上年增加8.81万元，原因单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出315.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.60万元，较上年增加143.60万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

机关商品和服务支出（502）33.74万元，较上年增加33.74万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

对事业单位经常性补助（505）129.04万元，较上年增加129.04万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；

对个人和家庭的补助（509）8.81万元，较上年增加8.81万元，原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。基层单位公务用车运行费2.00万元。

2020年本部门一般公共预算安排会议费支出0.00万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

2020年本部门一般公共预算安排培训费支出0.00万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，价值20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款315.19万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.70万元，较上年增加10.7万元，主要原因是单位是2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县医疗保障局2020年部门综合预算公开报表.xis