岐山县工商业联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

岐山县工商业联合会（机关）是中共岐山县委领导的全县工商界组成的人民团体，内设1个综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣两个健康、精准扶贫、招商引资三大主题，积极参政议政，确定调研主题，年内撰写优质调研报告2篇；加强商会组织建设，建“四好”商会建设示范点2个，全年发展新会员30个，企业会员20个,加强非公经济代表人士思想政治工作， 引导非公企业积极弘扬社会责任，开展“万企帮万村”精准扶贫活动，助力脱贫攻坚及各项社会扶贫工作；联络各地商会和知名企业，共建招商引资优质平台。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入48.87万元，其中一般公共预算拨款收入48.87万元，政府性基金拨款收入0元,2020年本部门预算收入较上年增加0.64万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。2020年本部门预算支出48.87万元，其中一般公共预算拨款支出48.87万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加0.64万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入48.87万元，其中一般公共预算拨款收入48.87万元、政府性基金拨款收入0元，与上年比较增加0.64万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出48.87万元，其中一般公共预算拨款支出48.87万元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.64万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出48.87万元，较上年增加0.64万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出48.87万元，其中：

（1）行政运行（2012801）43.87万元，较上年增加0.64万元，原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出48.87万元，其中：

工资福利支出（301）38.47万元，较上年增加1.86万元，原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）9.08万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年减少1.22万元，原因是科目所含内容变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出48.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.47万元，较上年增加1.86万元，原因是机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）9.08万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年减少1.22万元，原因是科目所含内容变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.09万元（100%），减少的主要原因按照省市要求，严格控制三公经费支出，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.09万元（100%），减少的主要原因严格控制三公经费支出；公务用车运行费0万元，同上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费和公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是视频会议增加，现场会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是本单位无大规模培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县工商业联合会2020年部门综合预算公开报表.xis