中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

　　1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他以县政协和专委会名义召开的工作会议和重大活动的组织、协调、服务工作；

2、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务；

3、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；

4、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；

　　5、负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站；

6、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；

7、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作；

8、负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；

9、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作；

10、负责接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作；

11、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

(二)机构设置：

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室内设1个办公室和5个委员会，均为正科级具体是:县政协办公室、提案委员会、经济委员会、业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。县政协办公室内设政秘组、综合组、行政组纪检机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

1.加强思想政治建设。把学习中共十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神作为首要政治任务，通过对中共党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史的学习，树立正确的历史观和大局观，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，教育引导政协委员及机关干部进一步把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.推进政协党的建设。坚持和加强党对各项工作的领导，始终在县委领导下谋划和开展工作，做到重要会议精神及时传达学习，重要决策部署及时研究贯彻，重点工作、重要事项、重大活动及时请示汇报，将党的主张和重大决策部署转化为社会各界人士的思想共识和自觉行动。加强县政协党组、机关党组和各党支部建设，全面落实党建工作制度，创新方式方法，突出政协特色，激发履职活力，以党建带动履职，以履职成效检验党建工作质量。

3.始终把牢履职方向。围绕县委十七届八次全会提出的“一年跻身全市第一方阵，二至三年全省十强县争先进位，三至五年实现撤县设市”的奋斗目标和做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化，做靓“一城两区”的总体要求，找准作为空间,明确履职重点，在建言资政和凝聚共识上双向发力，自觉担负起把县委各项决策部署落实下去，把社会各界力量凝聚起来的重大政治责任。

4.围绕中心协商议政。抓好县政协九届四次全会精神落实，通过提案、反映社情民意信息等形式,认真履行职责,积极建言献策。把促进岐山高质量发展作为政协工作主线，围绕脱贫攻坚、城乡供水、农村产权制度改革、健康养老等议题，开展专题协商、对口协商、双月协商、界别协商、提案办理协商，增强协商能力,培育协商文化,提高协商成效,努力使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

5.提高民主监督实效。坚持目标导向、问题导向、结果导向,围绕生态环保、营商环境开展专题民主监督，在监督过程中充分交换意见，力求达成共识，不断增强民主监督的针对性和实效性。召开民主监督员工作会议，交流工作经验，征求意见建议。大力支持各派驻民主监督员开展工作，把监督的重点放在中央和省市县委各项决策部署落实上，抓住主要矛盾，找准关键问题，提高监督实效。

6.注重提案质量导向。把提高提案工作质量作为政协工作提质增效的重要抓手，树立精品意识，围绕大政方针、中心工作、民生热点，多提立意高、分析准、建议实的高质量提案。建立“三联系三见面”工作制度，加大提案办理落实。加强提案回复管理，对办理不满意的提案，由县政协提案委牵头组织提、办双方沟通协商，坚决克服“被满意”现象。加大提案考核力度，开展优秀提案、提案承办先进单位和先进个人评选表彰，进一步激发提案工作积极性。

7.做好县决策咨询委员会工作。按照县委、县政府安排，牵头抓好县决策咨询委员会组织、协调与服务工作，制定《工作规则》和《管理办法》，召开成立大会，发挥我县专家学者的特长优势，有针对性地开展战略谋划、前瞻研究、资政建言和政策评估，发挥“参谋部”和“智囊团”作用。

8.助力脱贫攻坚。认真贯彻落实习近平总书记决战决胜脱贫攻坚重要讲话精神，自觉增强责任意识，在关键点视察，问题处协商，难点处帮扶。发出“献真情、做奉献”倡议，鼓励引导广大委员持续开展真情奉献。企业界委员要进一步拓宽就业岗位，做到稳岗增岗。发挥岐山县各界爱心济困协会作用，重点资助因病、因学贫困群众。持续做好凤鸣镇朝阳村帮扶工作，坚持精准施策，坚决完成今年脱贫攻坚工作任务。

9.加强团结合作。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，进一步密切与各民主党派、县工商联、各人民团体和无党派人士的团结合作，加强重点课题的联合调研、重要工作的协同推进、重大活动的通力合作，为各党派团体在政协履职搭建平台、创造条件、提供便利，积极做好团结各界、凝聚共识、增进合力的工作。

10.广泛联谊交友。配合做好省、市政协联动调研和各地政协来岐调研视察活动，积极参加宝鸡市县（区）政协联席会第二十八次会议。开展联谊交友走访活动，围绕总部经济外出招商引资，大力宣传我县区位优势和营商环境，在引资引智方面发挥内引外联作用。同时，虚心学习外地政协的经验和做法，开阔眼界，拓展视野，不断推动政协工作提质增效。

11.坚持双向发力。把凝聚共识融入政协履职全过程，进一步加强与广大委员、非公经济人士、新的社会阶层人士的联系沟通，围绕群众思想的困惑点、利益关系的交织点、现实矛盾的易发点，积极主动正面发声，多做解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。收集整理岐山当代最具影响力名人的相关资料，编辑专辑，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

12.加强委员队伍建设。围绕“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加大委员履职培训力度，不断提高“四种能力”。全面贯彻新时代加强和改进人民政协工作要求，加强委员服务管理，强化激励约束机制，积极为委员履职创造条件。注重挖掘宣传政协委员先进事迹，不断扩大政协社会影响力。开展优秀政协学习组和优秀政协委员评选表彰活动，发挥典型示范引领作用。

13.加强党风廉政建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定及其县委实施细则，坚决反对形式主义、官僚主义等突出问题。大力支持派驻纪检监察组有效履行岗位职责，全面加强对政协委员和机关干部的教育管理，主动接受监督，开展警示教育，树立政协委员和政协组织良好社会形象。

14.加强机关效能建设。以创建“五型”（学习型、服务型、创新型、务实型、和谐型）机关为目标，强化内部管理，提高工作效能，不断提升办文、办会、办事的能力和水平，努力造就一支开口能说、提笔能写、遇事能干的“三能”干部队伍，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政19人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入364.53万元，其中一般公共预算拨款收入364.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.2708万元，主要原因是人员调动带来的人员工资变化减少；2020年本部门预算支出364.53万元，其中一般公共预算拨款支出364.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.2708万元，主要原因是人员调动带来的人员工资变化减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入364.53万元，其中一般公共预算拨款收入364.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.2708万元，主要原因是人员调动带来的人员工资变化减少。2020年本部门财政拨款支出364.53万元，其中一般公共预算拨款支出364.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.2708万元，主要原因是人员调动带来的人员工资变化减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出364.53万元，较上年减少0.2708万元，主要原因是人员调动带来的人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出364.53万元，其中：

（1）行政运行（2010201）269.53万元，较上年减少0.2708万元，原因是人员调动带来的人员工资减少。

（2）政协会议（2010204）55.00万元，较上年减少5万元，原因是受新冠疫情影响，疫情期间尽量压缩会议时间、减少参会人员，控制会议支出。

（3）委员视察（2010205）10.00万元，较上年减少5万元，原因是因新冠疫情影响，疫情期间减少集中视察，控制支出。

（4）其他政协事务支出（2010299）28.00万元，较上年增加8万元，原因是专项业务活动费用增加。

（5）培训支出（2050803）2.00万元，较上年持平，原因是继续加强政协委员及机关干部培训学习。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出364.53万元，其中：

工资福利支出（301）249.60万元，较上年增加29.6432万元，原因是本年度部分对个人和家庭补助列入工资福利支出。

商品和服务支出（302）102.17万元，较上年减少3.558万元，原因是上年度将办公设备购置列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）9.76万元，较上年减少29.356万元，原因是本年度部分对个人和家庭补助列入工资福利支出。

资本性支出（基本建设）（309）3.00万元，较上年增加3万元，原因是本年度将办公设备购置单独列支预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出364.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.60万元，较上年增加29.6432万元，原因是本年度部分对个人和家庭补助列入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）102.17万元，较上年减少3.558万元，原因是上年度将办公设备购置列入商品和服务支出。

机关资本性支出（二）（504）3.00万元，较上年增加3万元，原因是本年度将办公设备购置单独列支预算。

对个人和家庭的补助（509）9.76万元，较上年减少29.356万元，原因是本年度部分对个人和家庭补助列入工资福利支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.4万元，较上年减少2.41万元（10.12%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车出行；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.40万元，较上年减少0.85万元（10.3%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行费14万元，较上年减少1.56万元（10.03%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出18.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共9.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款364.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.60万元，与上年持平，主要原因是在机关职人数及公务用车未发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县政协办2020年部门综合预算公开报表.xis