岐山县妇女联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

围绕党的中心工作，指导全县镇、村妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系全体会员，并给予业务指导。开展对妇女的宣传教育，全面提高妇女素质。为妇女儿童服务，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。承担县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（二）机构设置：

岐山县妇女联合会内设1综合办公室，岐山县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

二、2020年度部门工作任务

紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力思想引领、着力群防群控、着力服务大局、着力家庭建设、着力维权维稳、着力“破难行动”，团结引领广大妇女为决胜全面小康、决战脱贫攻坚贡献智慧和力量。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入57.71万元，其中一般公共预算拨款收入57.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.64万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2020年本部门预算支出57.71万元，其中一般公共预算拨款支出57.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.64万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.71万元，其中一般公共预算拨款收入57.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.64万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。2020年本部门财政拨款支出57.71万元，其中一般公共预算拨款支出57.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.64万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出57.71万元，较上年增加1.64万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出57.71万元，其中：

（1）行政运行（2012901）42.71万元，较上年增加0.64万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）14.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是年度工作任务无明显增加。

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少2万元，原因是本年度培训计划减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.71万元，其中：

工资福利支出（301）37.59万元，较上年增加1.94万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

商品和服务支出（302）19.14万元，较上年增加1万元，原因是物价上涨导致各类费用支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年减少1.3万元，原因是缩减开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.59万元，较上年增加1.94万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

机关商品和服务支出（502）19.14万元，较上年增加1万元，原因是物价上涨导致各类费用支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年减少1.3万元，原因是缩减开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.27万元，较上年减少0.04万元(13%)，减少的主要原因是厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.27万元，较上年减少0.04万元(13%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.80万元，较上年减少0.20万元（10%），减少的主要原因是厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少2.00万元（66.67%），减少的主要原因是本年度培训计划减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，控制开销。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县妇女联合会2020年部门综合预算公开报表.xis