岐山县供销合作社联合社2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

(1)宣传贯彻党中央,国务院和省、市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,研究拟订全县供销合作社的发展规划,推动供销合作社的改革与发展

(2)加强全县供销社行业管理、政策协调、资产监管、教育培训,贯彻落实好上级社和县委县政府的决策部署。组织实施好基层社改造,疆化市场运营,搞好直接面向农民的生产生活服务阿点建设。指导全县供销社组织建设,加强基层社民主管理,密切同农民的联系,协调基层社之间的关系,发挥群体联合优势。

(3）依法行使出资人职能,监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益,确保社有资产的保值增值。

(4)推进农村合作经济组织建设,指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,为全县合作经济组织提供信息服务。

(5)实施新农村现代流通服务网络工程建设,健全农资、农副产品,日用消费品、再生资源回收等网络,加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。加快发展供销合作社电子商务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营。实现线上线下融合发展。

(6)指导全县供销社系统的人才开发工作;提供市场信息,开拓农产品流通渠道;培育农产品营销主体,发展农民经纪人队伍,负责全县农村电子商务发展、农民经纪人的培训和管理工作;

组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

(7)抓好农资商品的组织供应、农产品经销、系统内烟花爆竹归口统一经营和再生资源网点规划以及行业协会管理工作。

(8)完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县供销合作社联合社(机关)内设4个股室分别是办公室、业务股、计财股、电子项目股。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县供销工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省市县委深化供销社综合改革决策部署，继续围绕生存与发展这一主线，以深化供销社综合改革为突破口，解决供销社机制创新和服务体系建设等问题。以“大田托管”为纽带积极开展农业产业社会化服务。以大型电商企业辐射引领，不断提升电商园区承载能力及服务功能，打造岐山供销新亮点。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入87.87万元，其中一般公共预算拨款收入87.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少13.2万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支；2020年本部门预算支出87.87万元，其中一般公共预算拨款支出87.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少13.2万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入87.87万元，其中一般公共预算拨款收入87.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.2万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。2020年本部门财政拨款支出87.87万元，其中一般公共预算拨款支出87.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上减少13.2万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出87.87万元，较上年减少13.2万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出87.87万元，其中：

(1)行政运行（2160201）77.87万元，较上年减少3.2万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。

(2)其他商业流通事务支出(2160299)10万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出87.87万元，其中：

工资福利支出（301）58.00万元，较上年减少16.9万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）16.30万元，较上年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）13.57万元，较上年增加4.67万元，原因是退休补助及遗属人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出87.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.00万元，较上年减少16.9万元，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）16.30万元，较上年增加9.04万元，原因是增加了电子商务专项经费。

对个人和家庭的补助（509）13.57万元，较上年增加4.67万元，原因是退休补助及遗属人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.87万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”开支。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元。公务用车运行费0万元，较上年减少0.42万元（100%），减少的主要原因是本部门无公务用车；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.3万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.15万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.80万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县供销合作社联合社2020年部门综合预算公开.xis