岐山县农业农村局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。2、拟定全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议，负责农民承包地，农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。3、指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5、负责全县农产品质量安全监督管理。6、组织全县农业资源区划工作。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，9、负责农业投资管理。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、指导全县农业农村人才工作。12、负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系建设；承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。13、牵头开展全县农业对外合作工作。14、完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县农业农村局（机关）内设8个股室分别是办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作任务：1、保障重要农产品有效供给，抓好粮食生产、生猪稳产保供、优质农产品供给及质量安全。2、坚决完成产业脱贫任务，持续壮大产业脱贫基地，不断完善主体带贫机制，提升造血功能。3、做深做大产业结构调整，打造产业集群，推进全产业链发展和产业融合发展。4、强化农业基础建设和科技支撑，加快高标准农田建设，发展农业机械化，推进农业绿色发展和科技发展。5、持续增强农村发展活力，巩固农村基本经营制度，深化农村集体产权制度改革，培育新型经营主体。6、提升乡村建设和治理水平，发挥乡村建设牵头抓总作用，分类推进村庄清洁行动，抓好农村“厕所革命”及乡村治理。7、增强“三农”保障，强化思想政治引领，推进“三农”依法行政和统筹协调。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制188人，其中行政编制17人、事业编制171人；实有人员232人，其中行政18人、事业186人。单位管理的离退休人员137人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2122.82万元，其中一般公共预算拨款收入2122.82万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加100.9万元，主要原因：人员增加及工资标准提高；2020年本部门预算支出2122.82万元，其中一般公共预算拨款支出2122.82万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加100.9万元，主要原因:人员增加及工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2122.82万元，其中一般公共预算拨款收入2122.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加100.9万元，主要原因:人员增加及工资标准提高；2020年本部门财政拨款支出2122.82万元，其中一般公共预算拨款支出2122.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加100.9万元，主要原因:人员增加及工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2122.82万元，较上年增加100.9万元，主要原因:人员增加及工资标准提高。    

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2122.82万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.40万元，较上年增加1.8万元，原因是离休人员工资及护理费增加。

（2）行政运行（2130101）243.94万元，较上年增加36.5万元，原因是人员增加及工资标准提高。

（3）事业运行（2130104）1838.48万元，较上年增加74.55万元，原因是事业单位人员增加、职务变动及工资正常升薪。

（4）农产品质量安全（2130109）25.00万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2122.82万元，其中：

工资福利支出（301）1959.36万元，较上年增加119.7万元，原因是人员增加，工资标准提高及工资正常升薪。

商品和服务支出（302）73.06万元，较上年减少1.8万元，原因是按照中央八项规定，厉行节约。

对个人和家庭的补助（303）90.11万元，较上年增加0.31万元，原因是离休人员工资及护理费增加。

资本性支出（310）0.30万元，较上年增加0.3万元，原因是办公设备购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2122.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.77万元，较上年增加35.6万元，原因是本年度较上年度人员增加及工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）19.66万元，较上年增加0.9万元，原因是本年度较上年人员增加。

机关资本性支出（一）（503）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是办公设备购置增加。

对事业单位经常性补助（505）1797.98万元，较上年增加77.25万元，原因是本年度较上年度人员增加、职务变动、正常升薪。

对事业单位资本性补助（506）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助（509）90.11万元，较上年增加0.31万元，原因是离休人员工资及护理费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.75万元，较上年减少1.89万元（19.6%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.36万元，较上年减少0.29万元（10.9%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费4.69万元，较上年减少2.30万元（32.89%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是业务量增加开会次数增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.20万元（100%），增加原因为培训业务增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2122.82万元,当年无政府性基金预算拨款0.00万元，当年无国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.80万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县农业农村局2020年部门综合预算公开报表.xis