岐山县退役军人事务局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体实施。

2、负责全县军队军转干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍职工住房保障工作、以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

11、职能转变。

（二）机构设置：

岐山县退役军人事务局内设3个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所、岐山县退役军人服务中心。

二、2020年度部门工作任务

1、健全教育管理机构，全力抓好“思想政治年”活动。

2、健全服务管理网络，夯实基层管理保障基础。

3、持续深化军地共建，提升双拥创建质量。

4、落实移交安置，促进就业创业。

5、落实政策待遇，提升优抚保障水平。

6、强化矛盾问题化解，切实维护合法权益。

7、加强自身建设，提升素质能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括：

序号 单位名称 拟变动情况

1 岐山县退役军人服务中心

2 岐山县退役军人事务局

3 岐山县军队离休退休干部休养所

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入253.92万元，其中一般公共预算拨款收入253.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加253.92万元，主要原因是机构改革单位上年度未作预算；2020年本部门预算支出253.92万元，其中一般公共预算拨款支出253.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加253.92万元，主要原因是机构改革单位上年度未作预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入253.92万元，其中一般公共预算拨款收入253.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加253.92万元，主要原因是机构改革单位上年度未作预算。2020年本部门财政拨款支出253.92万元，其中一般公共预算拨款支出253.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加253.92万元，主要原因是机构改革单位上年度未作预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出253.92万元，较上年增加253.92万元，主要原因是机构改革单位未作上年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

（1）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）45.72万元，较上年增加45.72万元，原因是增加下属单位岐山县军队离休退休干部休养所支出。

（2）行政运行（2082801）99.24万元，较上年增加99.24万元，原因是机构改革单位单位上年度未作预算。

（3）事业运行（2082850）58.96万元，较上年增加58.96万元，原因是增加两个下属单位岐山县军队离休退休干部休养所和岐山县退役军人服务中心支出。

（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是机构改革单位单位上年度未作预算。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

工资福利支出（301）182.65万元，较上年增加182.62万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

商品和服务支出（302）44.66万元，较上年增加44.66万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

对个人和家庭的补助（303）26.62万元，较上年增加26.62万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.45万元，较上年增加87.45万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

机关商品和服务支出（502）39.06万元，较上年增加39.03万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

对事业单位经常性补助（505）100.80万元，较上年增加100.80万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

对个人和家庭的补助（509）26.62万元，较上年增加26.62万元，原因是机构改革单位上年度未作预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加持平，持平的主要原因是机构改革单位上年度未产生本年度未预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项目；公务接待费0万元，较上年持平，持平的主要原因是单位未作预算；公务用车运行费0万元，较上年持平，增加（减少）的主要原因是单位未作预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是单位未作预算。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是单位未作预算；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是单位未作预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款253.92万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.30万元，较上年增加6.3万元，主要原因是机构改革单位上年度未预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县退役军人事务局2020年部门综合预算公开报表.xls