岐山县教育体育局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建设，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

（十五）负责监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

岐山县教育体育局内设7个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会、县委十七届八次全会精神和中省市教育工作部署安排，坚持稳中求进、稳中求新工作总基调，以重构教育良好生态、勠力打造两支队伍、全面提升办学水平为重点，深入推进德育教化、智能浸入、质量强校、安全保障、示范引领五大工程，加快推进教育现代化，建设教育强县，办好人民满意教育。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个,包括：

序号 单位名称 拟变动情况

1 岐山县教育体育局

2 岐山高级中学

3 岐山县第三初级中学

4 国营西北机器厂职工子弟学校

5 国营第七0二厂职工子弟学校

6 岐山县第一初级中学

7 陕西九棉职工子弟学校

8 岐山县蔡家坡高级中学

9 岐山县蔡家坡初级中学

10 岐山县蔡家坡第一小学

11 岐山县城关小学

12 岐山县益店高级中学

13 岐山县实验小学

14 岐山县教学研究室

15 岐山县考试管理中心

16 陕西省岐山县学生资助管理中心

17 岐山县特殊教育学校

18 岐山县电化教育中心

19 陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校

20 岐山县乡镇教育组

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3352人，其中行政编制25人、事业编制3327人；实有人员3567人，其中行政34人、事业3530人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入33556.25万元，其中一般公共预算拨款收入33556.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少3916.14万元，主要原因是教师队伍老龄化、退休人员增加，新招录教师人数小于退休人数；2020年本部门预算支出33556.25万元，其中一般公共预算拨款支出33556.25万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少3916.14万元，主要原因是教师队伍老龄化、退休人员增加，新招录教师人数小于退休人数。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入33556.25万元，其中一般公共预算拨款收入33556.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3916.14万元，主要原因是教师队伍老龄化、退休人员增加，新招录教师人数小于退休人数；2020年本部门财政拨款支出33556.25万元，其中一般公共预算拨款支出33556.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3916.14万元，主要原因是教师队伍老龄化、退休人员增加，新招录教师人数小于退休人数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出33556.25万元，较上年减少3916.14万元，主要原因是主要原因是教师队伍老龄化、退休人员增加，新招录教师人数小于退休人数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出33556.25万元，其中：

（1）行政运行（2050101）216.02万元，较上年增加56.58万元，原因是岐山县考试管理中心年初科目调整。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）455.96万元，较上年增加111.96万元，原因是教育局机关和岐山县考试管理中心年初增加专项预算。

（3）小学教育（2050202）2196.80万元，较上年减少21.71万元，原因是部分教师转职学前教育。

（4）初中教育（2050203）3732.35万元，较上年增加14.84万元，原因是新招聘教师人数大于退休人数。

（5）高中教育（2050204）6155.33万元，较上年增加110.76万元，原因是教师人数增加。

（6）其他普通教育支出（2050299）20418.11万元，较上年减少305.01万元，原因是教师人数减少。

（7）特殊学校教育（2050701）248.76万元，较上年减少51.1万元，原因是特殊教育教师减少。

（8）事业单位离退休（2080502）67.92万元，较上年增加8.92万元，原因是离休干部增加护理费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出33556.25万元，其中：

工资福利支出（301）32154.34万元，较上年增加1116.25万元，原因是教师正常升薪、职务变动基本工资提高。

商品和服务支出（302）96.54万元，较上年减少4027.38万元，原因是部分专项支出未纳入年初预算，根据2020年实际运行情况进行审批。

对个人和家庭的补助（303）1145.37万元，较上年减少1165.01万元，原因是部分专项支出未纳入年初预算，根据2020年实际运行情况进行审批。

资本性支出（基本建设）（309）100万元，较上年增加100万元，原因是岐山县考管中心增加高考考场标准化建设项目。

对企业补助（312）60万元，较上年增加60万元，原因是校车补助列入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出33278.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.02万元，较上年增加21.14万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险单位配套增加。

机关商品和服务支出（502）16.14万元，较上年减少4080.38万元，原因是部分专项支出未纳入年初预算，根据2020年实际运行情况进行审批。

对事业单位经常性补助（505）31968.53万元，较上年增加1075.92万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及基本养老保险、住房公积金、医疗保险单位配套增加。

对个人和家庭的补助（509）1100.38万元，较上年减少1210.00万元，原因是部分专项支出未纳入年初预算，根据2020年实际运行情况进行审批。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算拨款“三公”经费预算支出33.82万元，较上年减少4.83万元（12.5%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无出国出境业务需要；公务接待费11.12万元，较上年减少1.28万元（10.32%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约；公务用车运行费22.69万元，较上年减少3.55万元（13.5%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是公务用车为机关事务局租赁车辆。

2020年本部门当年一般公共预算拨款安排会议费支出0.8万元，较上年无变化，主要原因是因业务需要组织安排的各项培训必须保证实施；

2020年本部门当年一般公共预算拨款安排培训费支出4.2万元，较上年无变化，主要原因是因业务需要各项专业培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备25台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算100万元，实施项目是岐山县国家考试综合管理平台升级改造建设项目。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款33556.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.90万元，较上年增加0.6万元，主要原因是机关人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县教育体育局2020年部门综合预算公开报表.xls