岐山县司法局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、承担全面依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担县行政规范性文件的清理工作。

3、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

4、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

5、指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员的帮教安置工作。

6、负责全县公共法律服务体系和平台的建设工作，指导监督律师、公证、仲裁、法律援助和基层法律服务管理工作。

7、负责全县司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

岐山县司法局（机关）内设6个股室：办公室、普法与依法治县股、法规股、执法监督股、社区矫正工作股、公共法律服务和人民参与促进法治管理股。

二、2020年度部门工作任务

1、明确把政治建设作为首要工作目标。2、坚持常态化学习制度。3、严格落实全面从严治党政治责任。4、加强特殊时期法治保障。5、加强特殊人群疫情防控措施。6、加强涉疫矛盾纠纷化解。7、强化政治站位，坚持党对法治建设的集中统一领导。8、强化统筹协调，发挥法治建设议事协调机构作用。9、强化制度设计，加快出台法治建设重要制度文件。10、强化督察督办，确保重大决策部署落细落实。11、加强规范性文件合法性审核。12、加强行政执法监督。13、加强行政复议应诉。14、狠抓法治宣传教育。15、狠抓法治乡村建设。16、狠抓矛盾纠纷化解。17、狠抓特殊人员管理。18、推进扫黑除恶专项斗争。19、深化公共法律服务体系建设。20、优化法治化营商环境。21、强化律师队伍建设。22、规范司法所建设。23、提升智慧司法水平。24、夯实党风廉政责任。25、加强干部队伍建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员20人，其中行政19人、事业1人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入286.92万元，其中一般公共预算拨款收入286.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.92万元，主要原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2020年本部门预算支出286.92万元，其中一般公共预算拨款支出286.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.92万元，主要原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入286.92万元，其中一般公共预算拨款收入286.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.92万元，主要原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。2020年本部门财政拨款支出286.92万元，其中一般公共预算拨款支出286.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.92万元，主要原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出286.92万元，较上年增加12.92万元，主要原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出286.92万元，其中：    

（1）行政运行（2040601）238.14万元，较上年增加21.9万元，主要原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）基层司法业务（2040604）9.00万元，与上年持平，原因是该项目业务经费未增加。

（3）律师公证管理（2040606）20.78万元，较上年减少20.98万元，原因是公证人员减少带来的人员经费减少。

（4）社区矫正（2040610）5.00万元，与上年持平，原因是该项目业务经费未增加。

（5）其他司法支出（2040699）14.00万元，较上年增加14万元，原因是司法助理员补助专项功能科目分类变化和增加政府法律顾问专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出286.92万元，其中：

工资福利支出（301）213.80万元，较上年增加9.08万元，原因是本部门人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

商品和服务支出（302）65.84万元，较上年增加10.54万元，原因是本部门人员增加带来的公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年减少6.77万元，原因是取暖费、降温费经济分类科目变化。

资本性支出（310）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是公证书专用纸张费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出286.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.98万元，较上年减少6.74万元，原因是公证处工资福利支出政府预算支出经济分类科目变化。

机关商品和服务支出（502）61.60万元，较上年增加6.3万元，原因是本部门人员增加带来的公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）20.06万元，较上年增加20.06万元，原因是公证处工资福利支出政府预算支出经济分类科目变化。

对事业单位资本性补助（506）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是公证书专用纸张费用。

对个人和家庭的补助（509）7.20万元，较上年减少6.77万元，原因是原因是取暖费、降温费经济分类科目变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年减少1.5万元（18.75%），减少的主要原因是严格压缩“三公”开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是严格压缩公务接待支出；公务用车运行费5.00万元，较上年减少1万元（16.67%），减少的主要原因是严格压缩公务用车运行费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少1.70万元（45.95%），减少的主要原因是严格控制会议场次、规模等，压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.70万元（100.00%），减少的主要原因是严格控制培训场次、规模等，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款286.92万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.60万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员正常调入带来的经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县司法局2020部门综合预算公开报表.xls