中共岐山县委政法委员会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级各部门、各镇之间有关重大事项，统一政法各单位的思想和行动。推进平安岐山、法治岐山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

3、组织开展政法领城重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议。贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

4、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和要善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检査政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

8、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置：

中共岐山县委政法委员会内设4个组室：政工室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

二、2020年度部门工作任务

一、深入实施“三大工程”，全力维护国家政治安全.一是实施“铸墙工程”。二是实施“净土工程”。三是实施“攻心工程”。

二、深入推进专项斗争，努力实现三年为期目标.

三、以社会治理为抓手，加快建设更高水平平安岐山。一要加强平安建设协调机制和基层基础建设工作。二要狠抓矛盾风险源头防控。三要加快社会治安防控体系建设。推进“雪亮工程”建设，10月底前务必全面完成一类视频建设工作任务。四要全力维护公共安全。五要提升社区治理能力水平。

四、开展网络综合治理，主动防控网络安全风险。一要抵御网络意识形态渗透。二要严厉打击网络犯罪。三要加强政法网军队伍建设。

五、深化政法领域改革，推进更高水平法治岐山建设。一要统筹部署好法治岐山工作。二要深化政法领域改革。三要推进公正文明执法。四要深入推进全民普法。

六、不断加强政治建设，努力打造过硬政法队伍。一要强化政治引领。二要强化理论武装。三要强化教育培训。四要强化制度建设。五要强化作风建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入222.87万元，其中一般公共预算拨款收入222.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少29.48万元，主要原因是人员减少3人，经费相应减少；2020年本部门预算支出222.87万元，其中一般公共预算拨款支出222.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少29.48万元，主要原因是人员减少3人，经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入222.87万元，其中一般公共预算拨款收入222.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少29.48万元，主要原因是人员减少3人，经费相应减少。2020年本部门财政拨款支出222.87万元，其中一般公共预算拨款支出222.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少29.48万元，主要原因是人员减少3人，经费相应减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出222.87万元，较上年减少29.48万元，主要原因是人员减少3人，经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出222.86万元，其中：

（1）行政运行（2013601）131.46万元，较上年减少45.86万元，原因是人员减少3人，经费相应减少。

（2）其他共产党事务支出（2013699）80.00万元，较上年增加14.58万元，原因是增加扫黑除恶斗争专项经费。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）11.40万元，较上年增加1.8万元，原因是离休人员生活补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出222.87万元，其中：

工资福利支出（301）115.23万元，较上年减少35.63万元，原因是人员减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出（302）92.68万元，较上年增加10.5万元，原因是增加扫黑除恶斗争专项工作宣传经费。

对个人和家庭的补助（303）14.96万元，较上年减少4.34万元，原因是人员减少3人，经费相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出222.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.23万元，较上年减少35.63万元，原因是人员减少3人，经费相应减少。

机关商品和服务支出（502）92.68万元，较上年增加10.5万元，原因是增加扫黑除恶斗争专项工作宣传经费。

对个人和家庭的补助（509）14.96万元，较上年减少4.34万元，原因是人员减少3人，经费相应减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7万元，较上年减少0.53万元（10.1%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.38万元，较上年减少0.05万元（11.63%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行费4.32万元，较上年减少0.48万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.86万元，较上年减少1.44万元（62.61%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.20万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款222.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.00万元，较上年减少1.2万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

政法委2020年部门综合预算公开报表.xis