岐山县扶贫开发办公室2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能

(一)贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫工作。负责全县扶贫开发考核工作。

(三)组织识别扶贫对象，对扶贫对象和贫困村实施动态管理。

(四)负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

(五)负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(六)负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

(七)负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

(八)负责协调、指导行业扶贫工作。

(九)负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责扶贫干部培训工作。

(十)承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构设置

岐山县扶贫开发办公室（机关）内设4个股室分别是办公室、开发指导股、考核股、扶贫信息监测中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要完成以下工作：一是完成剩余贫困人口1527户2566人脱贫任务；二是深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展全局，紧扣“两不愁三保障”和三年行动目标，以三排查三清零及“回头看”为抓手，全面推进“十大提升行动”，持续巩固脱贫成果，高质量打赢脱贫攻坚战。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入234.68万元，其中一般公共预算拨款收入134.68万元，专项业务项目收入100.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加80.28万元，主要原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加；2020年本部门预算支出234.68万元，其中一般公共预算拨款支出134.68万元，专项业务项目支出100.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加80.28万元，主要原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入234.68万元，其中一般公共预算拨款收入134.68万元，专项业务项目收入100.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加80.28万元，主要原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。2020年本部门财政拨款支出234.68万元，其中一般公共预算拨款支出134.68万元，专项业务项目支出100.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加80.28万元，主要原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出234.68万元，较上年增加80.28万元，主要原因是本

年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

 本部门2020年当年一般公共预算支出234.68万元，其中：

行政运行（2130501）134.68万元，较上年增加0.28万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

其他扶贫支出（2130599）100万元，较上年增加80万元，主要原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出234.68万元，其中：

工资福利支出（301）121.91万元，较上年增加4.76万元，原因是工资正常晋升增加。

商品和服务支出（302）9.24万元，较上年增加0.06万元，原因是脱贫攻坚抽调工作人员增加。

对个人和家庭的补助（303）3.53万元，较上年减少4.54万元，原因是政策性调减。

其他支出（399）100.00万元，较上年增加80.00万元，原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。

  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2020年本部门当年一般公共预算支出234.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.91万元，较上年增加4.75万元，原因是工资正常晋升增加。

机关商品和服务支出（502）9.24万元，较上年增加0.06万元，原因是脱贫攻坚抽调工作人员增加。

对个人和家庭的补助（509）3.53万元，较上年减少4.54万元，原因是政策性调减。

其他支出（599）100.00万元，较上年增加80.00万元，原因是本年度脱贫攻坚抽调工作人员增加。

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.28万元，较上年减少1.03万元（9.99%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.92万元，较上年减少0.1万元（9.81%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行费1.16万元，较上年减少0.13万元（10.07%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.2万元，较上年减少0.8万元（10.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议场次。

 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款234.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

岐山县扶贫开发办公室2020年部门综合预算公开报表.xls