岐山县自然资源局2020年部门综合预算

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省国土资源发展规划和战略，落实国家及省市国土资源的调控政策和措施。

2、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划计划。

3、负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。负责国土资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护工作。

6、负责节约集约利用土地资源。    

7、负责国土资源市场秩序的管理。

8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。

9、负责地质环境保护管理。

10、负责地质灾害预防和治理的管理。

11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

岐山县自然资源局（机关）内设6个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股，下设6个二级单位分别是岐山县不动产登记中心、岐山县地质环境监测站、岐山县土地整理复垦中心、岐山县矿产资源管理办公室、岐山县国土资源执法监察大队、岐山县统一征地办公室。 

二、2020年度部门工作任务

1、抓制度、强队伍，干事创业激情蓄势勃发。    

2、履职，守红线，资源保护措施更加有力。严格落实耕地保护责任、严格规划用途监管。

3、拓空间，优布局，服务大局能力全面提升。

4、 抓监管、促保护，优化创新取得重大突破。加快矿区整合治理、严肃查处国土资源违法案件。                                         

5、重民生、促和谐，科学发展能力明显增强。扎实推进不动产登记工作、稳步推进移民搬迁工作、强化防灾体系建设。

6、强党建，筑防线，切实增强拒腐防变意识。探索学习教育新模式、强化拒腐防变能力。

三、部门预算单位 

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制11人、事业编制36人;实有人员60人，其中行政8人、事业52人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入553.95万元，其中一般公共预算拨款收入553.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.57元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用减少。2020年本部门预算支出553.95万元，其中一般公共预算拨款支出553.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.57元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入553.95万元，其中一般公共预算拨款收入553.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.57万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用减少；2020年本部门财政拨款支出553.95万元，其中一般公共预算拨款支出553.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.57万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出553.95万元，较上年减少8.57万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况  

本部门2020年一般公共预算支出553.95万元，其中：

行政运行（2010601）93.27万元，与上年相比增加2.7万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

事业运行（2010650）460.68万元，与上年相比增加23.74万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出553.95万元，其中：

工资福利支出（301）489.04万元，较上年增加27.05万元，原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）28.26万元，较上年减少37.12万元，原因主要是专项业务费用减少，事业单位车改后车辆费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）36.65万元，较上年增加了1.51万元，原因主要是人员职务晋升带来的医补增长、事业单位机构改革后新增加人员2名。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出553.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.43万元，较上年增加3.8万元，原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高、正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）14.76万元，较上年减少10.72万元，原因主要是专项业务费用减少，事业单位车改后车辆费用减少；

对事业单位经常性补助（505）357.11万元， 较上年减少3.16，原因主要是专项业务费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）36.65万元，较上年增加了1.51万元，原因主要是人员职务晋升带来的医补增长、事业单位机构改革后新增加人员2名。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.63万元，较上年减少2.07万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.16万元，较上年减少0.80万元，减少原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务接待费；公务用车运行维护费10.35万元，较上年减少1.15万元，原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0元。“三公”经费预算数低于2019年“三公"经费预算控制数，原因主要是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款553.95万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加13.5万元，主要原因是2020年增加了下属事业单位13.5万元机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

岐山县自然资源局2020年部门综合预算公开报表.xis