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岐山县招商服务局2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 11:39:31

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资和外事方面的法律、法规和方针、政策，结合岐山经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资和外事工作的具体措施和办法，制定工作规划，计划并组织实施；

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，组织开展招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动；

3、负责全县经济区域协作工作，制定全县横向经济技术联系与协作的发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）机构设置

县招商服务局现内设3个股室:办公室、项目考核股、投资信息股;0个参照公务员管理事业单位,0个一类公益事业单位,0个二类公益事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年全县共完成到位资金162.02亿元，省际到位资金131.34亿元，利用外资1548万美元，分别占下达年度任务的108.1%、107.66%和119.08%，新招引亿元以上大项目53个，10亿元以上大项目6个，新引进中国500强企业1个，行业领军企业3个，招商引资工作取得了显著成效。

三、部门决算单位构成

岐山县招商服务局2017年部门决算单位为1个，即岐山县招商服务局机关：

序号 单位名称

1 岐山县招商服务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制7人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计188.13万元，较上年减少159.19万元，主要原因是招商引资及环境保障奖金支出减少。

2018年度本年支出合计181.13万元，较上年减少159.19万元，主要原因是招商引资及环境保障奖金支出减少。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计188.13万元。其中:财政拨款188.13万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计188.13万元。包括：

(1)基本支出115.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的61.15%。其中：工资福利支出105.17万元，商品和服务支出9.88万元。

(2)项目支出73.08万元，占总支出的38.85%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为招商引资项目73.08万元，用于外出招商及举办各类招商推介活动。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度财政拨款收入188.13万元，其中：基本支出115.05万元，项目支出73.08万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入减少收入159.19万元，主要原因是招商引资及环境保障奖金支出减少。

2018年度财政拨款支出188.13万元，比上年减少159.19万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出188.13万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出188.13万元。(招商引资188.13万元，反映的主要是人员支出、公用经费支出和项目支出。)

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.05万元，其中：人员经费105.17万元，公用经费9.88万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.41万元、占年度“三公经费”预算的84%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.34万元、占年度预算的84%, 公务接待费0.07万元、占年度预算的87.5%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.06万元,降低4.08%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.06万元,降低4.29%;公务接待费比上年减少0万元,主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.34万元,比上年减少0.06万元,降低4.08%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次, 6人次,支出0.07万元,与上年支出相等。

2.培训费支出情况。

培训费支出0万元,比上年减少0.67万元,减少100%。

3.会议费支出情况。

会议费支出5.78万元,主要是招商引资推介暨项目洽谈签约会议支出,比上年减少13.86万元,降低70.57%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 73.08万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出9.88万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计9.88万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加0.08万元，增长1%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县招商服务局2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县招商服务局公开报表（汇总）.XLS

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