岐山县枣林镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、生态环境、自然资源、乡镇企业管理等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（民政办公室）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室（司法所）：主要承担安全生产、社会综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（二）机构设置

岐山县枣林镇人民政府现内设6个行政机构：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

认真学习贯彻党的十九大精神，围绕建设实力、品位、幸福岐山目标，紧紧扭住招商引资和生态文明建设不放松，加快产业发展和结构调整，持续抓好脱贫攻坚，切实维护社会稳定，促进经济和社会各项事业协调发展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号 单位名称

1 岐山县枣林镇人民政府

2 岐山县枣林镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，其中行政编制34人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政29人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本年收入合计664.09万元，较上年减少215.34万元，主要原因是行政事业类项目支出经费减少。

2018年度本年支出合计664.09万元，比上年减少215.34万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计664.09万元。其中:财政拨款664.09万元,占总收入的100%，我单位无事业收入和其他收入。

3.本年支出构成情况。

本年支出总计664.09万元。包括：

(1)基本支出436.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的65.8%。其中：工资福利支出317.36万元，对个人和家庭的补助支出30.62万元，商品和服务支出88.96万元。

(2)项目支出227.15万元，占总支出的34.2%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农村文化站免费项目5万元；眉麟路林带耕地租赁费项目13.37万元；2018年贫困村第一书记和驻村工作队12万元；范家塬村春季绿化费4万元、农村一事一议项目36万元、其他农村综合改革支出0.82万元、对村民委员会和村党支部155.96万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度公共预算财政拨款收入664.09万元，其中：基本支出436.94万元，项目支出227.15万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入减少215.34万元，主要原因是行政事业类项目支出经费减少。

2018年度公共预算财政拨款支出664.09万元，比上年减少215.34万元，原因同上。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出664.09元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出436.94万元。包括:

①.行政府办公厅（室）及相关机构事务396.37万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

②.财政事务40.57万元，主要用于其他财政事务支出。

（2）文化教育和传媒支出5万元，主要用于农村文化免费开放补助5万元。

（3）农林水支出为：

①. 农业-农村公益事业范家塬村春季绿化费4万元

②. 林业-其他林业支出眉麟路林带耕地租赁费项目13.37万元.

③. 扶贫-其他扶贫支出2018年贫困村第一书记和驻村工作队12万元.

④. 农村综合改革支出192.78万元，包括：

对村级一事一议补助36万元，（主要是张家沟村、范家塬凤心组、罗局村东北组、贾家村李北组、尉迟村尉迟组文化广场及安家庄麦陈组美化来亮化建设）。

其他农村综合改革支出0.82万元。

对村民委员会和村党支部155.96万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出436.94万元，其中：人员经费347.98万元，公用经费88.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、我单位政府性基金财政拨款收入为0万元，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.42万元、占年度“三公经费”预算4.63万 元的52.27%,其中: 因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.71万元、占年度预算的44.88%, 公务接待费0.71万元、占年度预算的86.59%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.13万元,降低5.1%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.09万元,降低5 %;公务接待费比上年减少0.04万元,降低5.33%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.71万元,比上年减少0.09万元,降低5 %主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待25批次, 164人次,支出0.71万元,比上年减少0.0４万元,降低5.33%,减少主要原因是我部门严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出０万元,０比上年增加0万元。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年增加0万元,。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 227.15万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出88.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计88.96万元，占机关运行经费的100%；2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加21.67万元，增长32.2%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县枣林镇人民政府2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

枣林镇人民政府公开报表（汇总）.XLS