岐山县雍川镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

岐山县雍川镇人民政府机关现内设5个股室：党政办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、有序推进项目建设，加大招商引资力度，经济综合实力显著提升。

2、精准落实惠民政策，整合各方帮扶力量，脱贫攻坚工作成效不断显现。

3、产业结构调整步伐加快，群众增收与集体经济发展壮大实现同步双赢。

4、环境综合整治全覆盖，生态文明建设持续加强，人居环境不断改善。

5、信访维稳和安全生产常抓不懈，社会发展保持和谐稳定。

6、大力推进民生工程，加强政府自身建设，民生福祉不断提高。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号 单位名称

1 岐山县雍川镇人民政府

2 岐山县雍川镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，政府编制人数66人，年末在职人员42人。财政所编制人数9人，年末在职人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度本年收入合计1141.13万元，比较上年增加202万元，主要原因是项目资金支出增加。

2018年度本年支出合计1141.13万元，比上年增加了202万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计1141.13万元。其中:财政拨款1141.13万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计1141.13万元。包括：

(1)基本支出523.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费444.01万元和公用经费79.97万元，占总支出的46%。其中：工资福利支出415.95万元，对个人和家庭的补助支出28.06万元，商品和服务支出79.97万元。

(2)项目支出617.15万元，占总支出的54%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他政府办公室及相关事物支出165.76万元，其他一般公共服务支出4.3万元，其他文化支出0.52万元，城乡社区环境卫生支出9.99万元，农村公益事业支出39万元，其他林业支出3.27万元，其他扶贫支出16万元，对村级一事一议的补助141.23万元，对村民委员会和村党支部的补助236.12万元，其他农村综合改革支出0.96万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入1141.13万元，其中：基本支出523.98万元，项目支出617.15万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入202万元，主要原因是项目资金支出增加。

2018年度财政拨款支出1141.13万元，比上年增加202万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1141.13万元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出689.37万元(主要是行政运行458.89万元，其他政府办公室及相关事物支出165.76万元，其他财政事务支出60.42万元，其他一般公共服务支出4.3万元）；

文化体育与传媒支出0.52万元（主要是其他文化支出0.52万元）；

社会保障和就业支出3万元；其他社会保障和就业支出3万元；

医疗卫生与计划生育支出0.25万元(主要是其他计划生育事务支出0.25万元）；

节能环保支出1.42万元（主要是污染防治大气1.42万元),城乡社区支出9.99万元（主要是城乡社区环境卫生支出9.99万元）；

农林水支出436.58万元（主要是农村公益事业支出39万元，其他林业支出3.27万元，其他扶贫支出16万元，对村级一事一议的补助141.23万元，对村民委员会和村党支部的补助236.12万元，其他农村综合改革支出0.96万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出523.98万元，其中：人员经费444.01万元，公用经费79.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.03万元、占年度“三公经费”预算的42%,其中: 公务用车运行维护费1.03万元、占年度预算的45%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.21万元,降低16.94%,其中:公务用车运行维护费比上年减少0.21万元,降低16.94%。主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.03万元,比上年减少0.21万元,降低16.94%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次, 0人次,支出0万元。

2.培训费支出情况

培训费支出0.98万元,主要是全系统干部培训支出,比上年增加0.1万元,增长11.36%,主要是为了进一步提高干部素质,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元 ,比上年减少0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款617.15万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出78.55万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计68.14万元，占机关运行经费的 87%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计10.41万元，占机关运行经费的13%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加7.48万元，增长10.52%，增长的主要原因是一般性经费支出增加。

(二）政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出。

(三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县雍川镇2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县雍川镇人民政府公开报表（汇总）.XLS