岐山县益店镇人民政府2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

岐山县益店镇人民政府机关现内设5个股室：党政办公室(财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、2018年度部门工作完成情况

1、有序推进项目建设，加大招商引资力度，经济综合实力显著提升。

2、精准落实惠民政策，整合各方帮扶力量，脱贫攻坚工作成效不断显现。

3、产业结构调整步伐加快，群众增收与集体经济发展壮大实现同步双赢。

4、环境综合整治全覆盖，生态文明建设持续加强，人居环境不断改善。

5、信访维稳和安全生产常抓不懈，社会发展保持和谐稳定。

6、大力推进民生工程，加强政府自身建设，民生福祉不断提高。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

序号 单位名称

1 岐山县益店镇人民政府(本级)

2 岐山县益店镇财政所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制35人、事业编制29人；实有人员37人，其中行政30人、事业7人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本年收入合计740.22万元，较上年增加18.09万元，主要原因是工程项目及资金增加。

2018年度本年支出合计740.22万元，比上年增加18.09万元，主要原因是工程项目及资金增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年收入合计740.22万元。其中:财政拨款740.22万元,占总收入的100%，我单位无事业收入和其他收入。

3.本年支出构成情况。

本年支出总计740.22万元。包括：

(1)基本支出416.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的56.32%。其中：工资福利支出323.8万元，对个人和家庭的补助支出15.66万元，商品和服务支出77.46万元。

(2)项目支出323.3万元，占总支出的43.68%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括改善机关生活条件、2016年省级基层政权建设、城建等项目15.15万元；文化广场建设、基层文化设施建设、文化站免费开放等项目40.2万元；水库移民项目0.18万元；大气污染防治项目2.58万元；益平村道路和排水渠建设项目15万元；宋村村环境整治项目30万元；南官庄村基础设施建设、人畜饮水项目15万元；眉麟路宽幅林带耕地租赁费项目14.68万元；2018年贫困村第一书记和驻村工作队4万元；永新村邢白塬、康二组人行道、花坛；南官庄上村组绿化、零花、衬砌排水沟项目22.27万元；对村民委员会和村党支部164.24万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入740.22万元，其中：基本支出416.92万元，项目支出323.3万元。比上年增加收入18.09万元，主要原因是主要原因是工程项目及资金增加。

2018年度财政拨款支出740.22万元，比上年增加18.09万元主要原因是主要原因是工程项目及资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出740.04元，按支出功能科目分，包括：

一般公共服务支出431.31万元(主要是我单位人员经费、公用经费及改善机关生活条件、2016年省级基层政权建设、城建等项目支出）；

文化体育与传媒支出40.2万元（主要是文化广场建设、基层文化设施建设、文化站免费开放等项目支出）；

节能环保支出2.58万元（主要是节能环保项目支出2.58万元）；

城乡社区支出15万元（主要是益平村道路和排水渠建设项目支出）；

农林水支出250.95万元（主要是宋村村环境整治30万元、南官庄村基础设施建设、人畜饮水支出15万元、眉麟路宽幅林带耕地租赁费项目14.68万元；2018年贫困村第一书记和驻村工作队4万元；永新村邢白塬、康二组人行道、花坛；南官庄上村组绿化、衬砌排水沟项目22.27万元；对村民委员会和村党支部164.24万元；其他农村综合改革支出0.76万元）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出416.92万元，其中：人员经费339.46万元，公用经费77.46万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要.

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

我单位政府性基金财政拨款收入为0.18万元，支出为0.18万元，主要用于水库移民补助。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.09万元、占年度“三公经费”预算的70.71%,其中:因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费1.62万元、占年度预算的60.90%, 公务接待费1.47万元、占年度预算的85.97%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.08万元,降低2.52%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0.01万元,降低0.61%;公务接待费比上年减少0.07万元,降低4.55%，主要是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.62万元,比上年减少0.01万元,降低0.61%主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待80批次, 488人次,支出1.47万元,比上年减少0.07万元,降低4.55%，减少主要原因是我部门严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.8万元,主要是全系统干部培训支出,比上年减少0.2万元,降低20%,主要是严格执行中央八项规定，履行节约。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.9万元,主要是年终表彰等业务会议支出,比上年减少0.05万元,降低5.26%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 323.12万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出77.46万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计77.46万元，占机关运行经费的100%；2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加7.32万元，增长10.44%，增加的主要原因是机关运转日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县益店镇人民政府2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县益店镇人民政府公开报表（汇总）.XLS