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岐山县数字化信息服务中心2018年度部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 11:28:11

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市政府关于全县政务公开工作的有关精神，组织、规划、指导、监督全县政府系统政府信息公开工作。负责全县政务网站和电子政务内网的规划、建设、管理和技术指导工作。负责县级电子政务统一平台的运行维护工作；负责全县电子政务应用系统建设项目论证和审核，对项目建设进行监督、检查和竣工验收；负责全县政府信息公开工作。负责歧山县门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作。承担县政府信息公开领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置

本单位为县政府办公室下属全额事业单位，故不涉及机构设置。

二、2018年度部门工作完成情况

县数字化信息服务中心以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全县中心工作，立足政府门户网站主平台，充分发挥新媒体作用，扎实开展政务公开各项工作，不断提升公开实效。全年县政府门户网站（含信息公开子页面）共发布公开信息10357条，其中新闻类信息3782条，信息公开5941条，服务类信息634条，发布重点领域信息1694余条。参与县上重大活动和重要会议报道采编信息315条，宣传我县各项重点工作进展情况及好的做法和亮点。开展公民代表走进县镇政府活动12期，录制在线访谈22期。坚持周督促、月通报、季考评的监督机制，确定专人每周检查各镇、各部门信息更新情况，利用QQ群、电话督促指导，每月进行通报，开展专项检查3次。印发了《岐山县政务公开标准化规范化试点工作方案》等文件，围绕试点领域三级联动，全面梳理县、镇、村（居委会）三级服务事项清单，编制办事指南，并及时在政务公开试点平台公开。全年共处理网络故障45次、排除网站服务器故障3次，确保政务网络和网站安全。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共1个：

序号 单位名称

1 岐山县数字化信息服务中心本级

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中事业编制6人；实有人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度本年收入合计143.79万元，较上年增加 52.11 万元，主要原因是人员工资福利费和政务公开试点工作专项费用等增加。

2018年度本年支出合计143.79万元，比上年增加52.11万元，主要原因是人员工资福利费和政务公开试点工作专项费用等增加。

2.本年度收入构成情况。

本年收入总计143.79万元，其中:财政拨款143.79万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计143.79万元。包括：

(1)基本支出55.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出40.01万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出15.71万元。

(2)项目支出88.07万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括网络服务费项目35万元，网络日常维护、政民互动活动开展、政务公开等项目53.07万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度财政拨款收入143.79万元，其中：基本支出55.72万元，项目支出88.07万元。比2017年一般公共预算财政拨款收入比上年增加收入52.11万元，主要原因是人员工资福利费和政务公开试点工作专项费用等增加。

2018年度财政拨款支出143.79万元，比上年增加55.72万元，主要原因是人员工资福利费和政务公开试点工作专项费用等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出143.79万元，按支出功能科目分为：

一般公共服务支出，为政府办公厅（室）及相关事务143.79万元，主要为基本支出和政务公开、日常事务支出，用于本单位的基本支出和项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.72万元，其中：人员经费40.01万元，公用经费15.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.63万元，占年度“三公经费”预算的84%,其中，因公出国（境）费用0万元、占年度预算的0%,公务用车运行维护费0万元、占年度预算的0%, 公务接待费0.63万元、占年度预算的84%。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.04万元,降低5.97%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%，;公务用车运行维护费比上年减少0万元,降低0%;公务接待费比上年减少0.04万元,降低5.97%，主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

(1)因公出国（境）支出情况。

无因公出国（境）团组情况。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无公务用车购置及保有0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年度公务接待累计11批次、105人次，经费总额0.63万元。比上年减少0.03万元，减少5.97%。主要包括接待省市检查和公民代表进政府活动接待。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.48万元，主要是参加上级业务培训支出，比上年减少0.02万元，降幅为4%，主要是严格贯彻落实八项规定,厉行节约，严格控制培训支出。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.36万元, 主要是召开政务公开试点工作会议费用，比上年减少0.36万元,增幅100%,主要是召开政务公开试点工作会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款88.07万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门属全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、岐山县数字化信息服务中心2018年度部门决算表

1.2018年部门决算公开报表封面

2.2018年部门决算公开报表目录

3.部门决算收入支出总表（表1）

4.部门决算收入总表（表2）

5.部门决算支出总表（表3）

6.部门决算财政拨款收入支出总表（表4）

7.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（表5）

8.部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（表6）

9.部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表（表7）

10.部门决算政府性基金收支表（表8）

（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）

岐山县信息化办公室公开报表（汇总）.XLS

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